目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
合作市科学技术协会是合作市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党合作市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。其主要职责是：
（一）团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
（三）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。
（四）加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全市各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。
（五）发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。
（六）表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省、州、市申报科普示范基地和科普先进个人。
（七）开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
（八）发挥科协独特优势，开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，开展学术交流、技术引进和科技成果转化。
（九）为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，促进学术道德建设和学风建设。
（十）组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（十一）负责完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
经2020年3月30日市委编委会同意，成立合作市科学技术协会，为群团组织，正科级建制，核定事业编制4名，设主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附见Z01 收入支出决算总表）
二、收入决算表(见附见Z03 收入决算表）
三、支出决算表(见附见Z04 支出决算表）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附见Z01_1 财政拨款收入支出决算总表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附见Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附见Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附见F30 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1026307.52元。支出总计965260.2元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计965260.20元,其中：财政拨款收入965260.20元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计965260.20元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1026307.52元、支出总计965260.20元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度财政拨款收入总计1026307.52元、支出总计965260.20元。
1. 公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为60543.04元,支出决算为60543.04元,完成年初预算的100.0%。
3. 卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
4．住房保障支出年初预算数为53397元,支出决算为53397元,完成年初预算的100.%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费835905.7元。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资298384.43元、津贴补贴366312.88元、机关事业单位基本养老保险缴费60543.04元、 职工基本医疗保险缴费39268.35元、住房公积金53397元、医疗费18000元。公用经费129354.5元。公用经费用途主要包括.办公费128354.5元，差率费1000元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度本单位无“三公”经费支出。
3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本单位无“三公”经费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计80700元,其中：政府采购货物支出79100元，服务金额1600元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目17个,共涉及资金11300308.71元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度公用经费、养老保险、社会保障等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2839725.18元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,2022年各项资金支出科学、规范、合理。
(二)绩效自评结果
通过对本单位部门及项目进行绩效自评，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好。达到逾期绩效目标，按照权重指标体系综合评分，评价结果为“优”。
(三)部门绩效评价结果
2022年部门绩效整体科学规范、资金使用合理合规。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
