目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
负责宣传贯彻残疾人保障法和有关法规;协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,发展和管理残疾人事业;准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡;核发《中华人民共和国残疾人证》;开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作,促进残疾人“平等、参与、共享”等工作。
1、办公室
负责处理日常事务的协调与办理，协助政府研究有关残疾人法规政策出台与落实，负责文书处理和后勤工作。
2、康复股
负责残疾人康复训练、开展社区康复服务,搞好残疾人的用品用具供应的服务和残疾预防。
3、教育就业股
负责按比例安排残疾人就业和扶贫解困工作,对全市残疾儿童少年进行普查,做到底数清、情况明,负责全旗各单位的按比例安排残疾人就业工作。
4、宣传文体股
广泛宣传《残疾人保障法》,宣传残疾人顽强拼搏的先进事迹、组织实施有关节目活动,组织有文艺、体育等特长的残疾人文体活动。
5、财会股
负责管理单位财务收支情况,搞好预决算、事业经费的管理;贯彻执行机关财会制度。
二、机构设置
合作市残联部门决算包括：合作市残联部门本级预算、所属单位预算。具体如下：
合作市残联下设一室四股，分别为办公室、康复股、教育就业股、宣传文体股和财会股。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4509135.64元。与上年度相比,收、支总计各减少 1625871.41元,下降38%,主要原因是减少了预算资金。(本部分的收入总计包括收入合计4343045.36元、使用非财政拨款结余、年初结转和结余166090.28元,支出总计包括本年支出合计4304626.05元、结余分配、年末结转和结余204509.59元。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4343045.36元,其中：财政拨款收入4240045.36元,占95.52%；其他收入103000元,占4.26%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4304626.05元,其中：基本支出4304626.05元,占33.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4509135.64元。与上年相比,各减少1625871.41元,下降5.26%。主要原因是减少了预算资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出4164791.05元,较上年决算数增加 731791.05元,增长13.32%。主要原因是下达的残疾人项目经费增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为4156679.05元,支出决算为4164791.05元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费增长、正常晋升经费增长。
2．社会保障和就业支出年初预算数为4195444.05元,支出决算为4195444.05元,完成年初预算的100%。
3．住房保障支出年初预算数为76482元,支出决算为76482元,完成年初预算的100%。
4．其他支出年初预算数为32700元,支出决算为32700元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4156679.05元。其中：
人员经费2302145.54元,较上年决算数增长4054.46元,增加5.64%,主要原因是正常晋升工资增加。人员经费用途主要包括工资福利支出1195808.54元；其中：基本工资247716元；津贴补贴724167.64元；绩效工资8369元；职工基本医疗保险缴费50857.78元；住房公积金76482元，机关事业单位基本养老保险缴费83262.72元；其他社会保障缴费2127.96元；公务员医疗补助缴费2825.44元；对个人和家庭的补助1106337元；其中：生活补助1008486元；退休费90891元；抚恤金6960元。
公用经费1862645.51元,较上年决算无增长减少。公用经费用途主要包括办公费44775.04元、差旅费9500元；维修（护）费6000元、电费3349.58元、邮电费17624.68元、取暖费50101.5元、劳务费1000元、委托业务费1678994.71元、其他交通费用41400元、商品和服务支出1852745.51元、办公设备款9900元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计81117.27元,其中：政府采购货物支出68777.27元、政府采购服务支出12340元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2022年度无相关国有资产占用情况经费。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余11700元,本年收入21000元,本年支出32700元,年末结转和结余0元,
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映在职人员工资等25个项目绩效自评结果。25个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2847960元,执行数为2847960元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：无。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。合格
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
