目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
1.负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关地方性规范文件和市政府规章草案，贯彻执行国家、省、州有关规程和标准。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，汇集、分析、传输突发事件和灾害信息，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。负责自然灾害类突发事件现场应急指挥部的协调对接。
6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍和辖区内社会救援力量，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻合武警部队参与应急救援工作。
7.按规定对全市综合性消防救援队伍、森林消防队伍和省级驻合矿山救援队伍履行双重管理职责。协调推进抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业力量建设。指导社会应急救援力量建设。
8.负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各乡镇（街道）、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、设施、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理上述工矿商贸行业中央、省、州在合企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故（道路交通、铁路交通、水上交通、民用航空、核与辐射、特种设备生产安全事故除外，以下类同）、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理方面的州内交流与合作，依照上级指令积极参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
18.职能转变。加强、优化、统筹全市应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活。加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。四是深入推进简政放权。
二、机构设置
1.办公室（行政审批股）
2.综合监督管理股
3.矿山安全监管股
4.危险化学品安全监管股
5.职业卫生健康安全监管股
6.安全生产应急救援办公室
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为13942989.62元。与上年度相比,收、支总计各减少7864810.38元,下降13.41%,主要原因是经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6915835.53元,其中：财政拨款收入6345835.53元,占95.52%；其他收入570000元,占4.26%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7027154.09元,其中：基本支出4904902.59元,占33.98%；项目支出2122251.5元,占66.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为13942989.62元。与上年相比,各减少7864810.38元,下降13.41%。主要原因是经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出7027154.09元,较上年决算数减少7487445.91元,增长13.32%。主要原因是专项经费减少。
1.一般公共服务支出年初预算数为7127154.09元,支出决算为7027154.09元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的减少了预算资金。
2．社会保障和就业支出年初预算数为420049.8元,支出决算为420049.8元,完成年初预算的100%,
3．住房保障支出年初预算数为265023元,支出决算为265023元,完成年初预算的100%。
4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为6340581.29元,支出决算为6340581.29元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7027154.9元。其中：
人员经费4393721.6元,较上年决算数减少6405278.4元,减少15.64%,主要原因是公积金调表减少。人员经费用途人员经费用途主要包括工资福利支出4265168.6元；其中：基本工资873564元；津贴补贴2507790.64元；绩效工资44572元；职工基本医疗保险缴费130502.04元；住房公积金265023元，机关事业单位基本养老保险缴费380116.8元；其他社会保障缴费5601.84元；公务员医疗补助缴费57998.28元；对个人和家庭的补助128553元；其中：生活补助87120元；退休费39933元；奖金1500.
公用经费511180.99元,较上年决算数减少810119.01元,减少10.22%,主要原因经费压缩。公用经费用途主要包括办公费152551.22元、印刷费11452元、手续费145元、差旅费4568元、专用燃料费10000元、劳务费111318.56元、其他交通费74400元、商品和服务支出511180.99元。委托业务费146746.21元.
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计570000,其中：政府采购货物支出370000元
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车1辆主要是用于其他用车主要下乡，安全生产督查。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出2022年度国有资本经营预十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的
第四部分预算绩效情况说明
(一)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映在职人员工资等11个项目绩效自评结果。11项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4177998元,执行数为4177998元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已全部完成绩效。发现的主要问题及原因：无。
(二)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
