目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家的各项政策方针、法律法规及上级机关的决定和命令研究决定本辖区经济、政治、文化、社会生态文明等事业领域发展的重大问题，执行本机党代会和人民代表大会的决议；
（二）编制本辖区经济发展规划，为经济发展提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济，促进农牧民增收；
（三）加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，负责好本辖区民政、司法、自然资源、应急管理、市场监督、社会帮扶、扶贫助残等工作，加强规划建设和财政管理工作，支持辖区内工会、妇联等群团组织依法依章开展工作；
（四）组织实施与农牧民生活相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面的相关政策，积极构建公共服务体系促进各项事业发展；
（五）负责统筹协调区域内行政审批服务执法等先关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权；
（六）负责辖区内社会管理综合治理工作，构建公共安全防控体系，承担辖区平安建设，构建民间矛盾纠纷调处体系，处理群众来访来信，反映社情民意，化解矛盾纠纷。抓好法治宣传和法治教育，增强公民法制意识；
（七）加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，指导和帮助村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；
(八)完成市委、市政府等上级单位交办的其他任务；
二、机构设置
（一）党政机构设置4个
（1）党政综合办公室
（2）党建工作办公室
（3）经济发展和社会事务办公室
（4）社会治理和应急管理办公室。
（二）事业机构设置5个
（1）农业农村综合服务中心
（2）公共事务服务中心
（3）政务（便民）服务中心
（4）社会治安综合治理中心
（5）综合行政执法队
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；
二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）
三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03财政拨款“三公”经费支出决算表）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为25689372.72元，支出总计均为25595871.24元。与上年度相比,收入总计增加11984136.87元，上升46.65%， 支出总计减少元,上升30.21%,主要原因是：财政拨入第一批藏区专项项目款（职工周转房提升改造项目款4400000元、2022年护村护田河堤建设款1600000元）和2022年上浪坎生态文明小康村建设款3030000元；
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计25689372.72元,其中：财政拨款收入25689372.72元,占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入元；无附属单位上缴收入；无其他收入；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计25595871.24元,其中：基本支出15503501.97元,占60.57%；项目支出10092369.27元,占39.42%；上缴存量资金8753999.59元；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入合计25689372.72元,其中：财政拨款收入25689372.72元,占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入元；无附属单位上缴收入；无其他收入；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度支出合计25595871.24元,其中：基本支出15503501.97元,占60.57%；项目支出10092369.27元,占39.42%；上缴存量资金8753999.59元；
1．一般公共服务支出 年初预算数为15,503,501.97元,支出决算15,503,501.97元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2．外交支出 年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%；
3．国防支出 年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%；
4．公共安全支出 年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%；
5．教育支出 年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%；
6．科学技术支出 年初预算数为0.00
元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100.0%；
7．文化旅游体育与传媒支出 年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%；
8．社会保障和就业支出 年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%；
9．卫生健康支出 年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%；
10．行政运行 年初预算数为13789857.5元,支出决算为13789857.5元,完成年初预算的100%；
11．城乡社区支出 年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%；
12．农林水支出 年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%；13．交通运输支出 年初预算数为1251280元,支出决算为1251280元,完成年初预算的100.0%；
14．其他农村综合改革支出 年初预算数为2793596.28元,支出决算为2793596.28元,完成年初预算的100%；
15．商业服务业等支出 年初预算数为元,支出决算为19324097.34元,完成年初预算的0%；
16．人大代表支出 年初预算数为72000元,支出决算为72000元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数；
17．其他民族事务支出 年初预算数为699366.9元,支出决算为699366.9元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数；
18．对村民委员会和村党支部支出 年初预算数为300000元,支出决算为300000元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数；
19．住房保障支出 年初预算数为884892元,支出决算为884892元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数；
20．对村级公益事业建设补助 年初预算数为120000元,支出决算为120000元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数；
21.农村最低生活保证金 年初预算数为13000元,支出决算为13000元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数；
22．城乡社区环境卫生支出 年初预算数为20000元,支出决算为20000元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数；
23．其他支出 年初预算数为4608200元,支出决算为4608200元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数；
24．行政单位离退休 年初预算数为136520元,支出决算为136520元,完成年初预算的100%；决算数等于预算数；
25．机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算数为886078.56元,支出决算为886078.56元,完成年初预算的100%；
26．死亡抚恤支出 年初预算数为17580元,支出决算为17580元,完成年初预算的100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出25,595,871.24元。其中：
人员经费13,692,262.94元,较上年决算数增加2776003.69元,增长25.42%,主要原因是22年人员经费增加的原因主要是市直部门超编人员15人下派到乡镇基层工作，导致人员支出增加；人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”)。
公用经费1,811,239.03元,较上年决算数增加560393.57元,增长44.88%,主要原因是22年人员经费增加的原因主要是市直部门超编人员15人下派到乡镇基层工作，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、报刊费、取暖费等”)。
七、机关运行经费支出情况说明
“我单位2022年度无机关运行相关经费。”
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展日常走村入户；单价20万元(含)以设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
“本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三公经费11280元，主要用于车辆维护费
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为11280元,支出决算为11280元,决算数等于预算数
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11280元,支出决算为11280,决算数等于预算数
其中：公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元；公务用车运行维护费全年预算数为11280元,支出决算为11280元,决算数等于预算数的
3. 公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元；
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
