目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘南合作生态产业园区管委会按照管理、服务、协调和促进发展相统一的原则，对园区内的行政、经济、社会事务进行管理，主要履行下列职责：
1.贯彻执行国家法律、法规和政策，执行市人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定；
2.根据合作市经济社会发展计划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，经批准后组织实施；制定本地扶持和促进园区发展的政策和措施；建立健全园区建设发展协调机制。
3.按规定权限负责园区各类投资项目的审批、核准和备案工作。
4.负责园区土地的征收、开发、建设和管理工作。
5.按规定权限管理园区内的规划、财政、建设、审计、劳动、人事、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作。
6.负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园林绿化等工作。
7. 负责园区企事业管理，组织、协调、管理园区的科技创新、科技企业孵化；评审认定、申报园区内高科技技术企业及产品。
8.负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。
9.负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。
10.监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构的工作。
11.在市人民政府外事部门的指导下，负责处理园区的有关涉外事务。
12.履行市人民政府授予的其他职责。
二、机构设置
根据上述职责和实际工作需要，甘南合作生态产业园区管理委员会设党政综合办公室、经济贸易发展与招商局（科）、规划与建设局（科）、3个科室，均为科级建制。
1、党政综合办公室：负责机关综合协调工作，处理机关党务、政务和日常事务；拟定机关工作规章制度；负责机关文秘、会务、档案、安全保密、档案管理等工作；负责对外联络、宣传、推介工作；负责机关接待、资产管理、后勤服务等工作；负责综合考评、督查工作；承担党、团、工会、妇联、统战、组织建设管理等工作。负责园区社会事业发展和社会事务管理工作，制定和实施社会事业发展规划；负责信访接待、综治、人口和计划生育管理等工作；负责园区内市容、市貌和环境卫生管理工作；负责园区内道路、水、电、绿化、污水处理及其他建设项目管理和市政设施的养护管理工作。
2、经济贸易发展与招商局（科）：编制和实施园区国民经济发展规划、年度计划和产业发展计划；按照企业制度的要求组建具有独立法人资格的园区投融资公司，吸纳企业、社会资本等多元投资入股，进行融资担保；制定、宣传、组织实施园区招商引资的各项优惠政策；负责招商项目的策划、信息收集和信息库建设，建立和完善招商网络，实施各类招商活动；负责入园项目的审批、核准、备案及审查上报；负责评审认定、申报园区内高新技术企业及产品，推动企业技术创新和进步，组织协调管理园区中小企业和科技企业孵化，搞好园区节能减排工作；监测分析园区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，解决企业运行中有关问题；加快企业技术中心建设，推进产、学、研结合及科技成果产业化。
3、规划与建设局（科）：依据合作市城市建设总体规划，编制和执行园区内建设规划，管理和监督园区工程建设，承担规划建设选址、初设及施工图审查、开工许可、竣工验收备案工作；办理项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续；协调入园项目建设过程中涉及电力、通讯、水利、供水等相关事宜；负责园区基础设施建设工程的委托设计、工程招标、组织施工、质量监督等工作；负责园区建设行政执法，查处规划、建设中的违法违规行为；负责规划园区内的绿化和美化工作；负责园区基础设施建设工程和入园企业基建档案的收集、立卷、归档工作。同时负责入园企业的安评、环评、主要建设工程抗震设防要求的审批，消防设计备案；负责安全生产和环境保护工作；负责园区对排污总量控制、污染防治、生态保护等提出对策措施；负责对企业实行集中管理，实现节能降耗、减污增效的目标；负责指导园区内企业的安全生产管理，制定安全生产方面的各项规章制度，并协同安全生产主管部门进行安全事故的调查处理，维护园区内各类公共安全设施。
第二部分2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
见附件。
二、 收入决算表
见附件。
三、 支出决算表
见附件。
四、 财政拨款收入支出决算总表
见附件。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
见附件。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
见附件。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件。
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
见附件。
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
见附件。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3726.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加965.22万元,增长34.96%,主要原因是新增两个基础设施建设项目，所以收支都有所增长。(本部分的收入总计包括收入合计3693.77万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余32.64万元,支出总计包括本年支出合计3698.03万元、结余分配0万元、年末结转和结余28.32万元。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3693.77万元,其中：财政拨款收入3693.77万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3698.03万元,其中：基本支出269.56万元,占7.29%；项目支出3428.47万元,占92.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3726.41万元。与上年相比,各增加1496.12万元,增长67.08%。主要原因是新增两个基础设施建设项目，所以收支都有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3698.03万元,较上年决算数增加1500.38万元,增长68.27%。主要原因是新增两个基础设施建设项目，其中纬七路提升改造建设项目在本年度完成80%的工程量，南扩区经一路一段基础设施建设项目拨付工程款50%，工程款项拨付及时，较上年支出数增加明显。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3698.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1170.60万元,占31.65%；社会保障和就业支出14.02万元,占0.38%；卫生健康支出7.96万元,占0.22%；农林水支出9.78万元,占0.26%；资源勘探工业信息等支出178.75万元，占4.83%；住房保障支出15.26万元,占0.41%；其他支出2301.67万元,占62.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3698.03万元,支出决算为3698.03万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1170.60万元,支出决算为1170.60万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为14.02万元,支出决算为14.02万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为7.96万元,支出决算为7.96万元,完成年初预算的100.0%。
4．农林水支出年初预算数为9.78万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的100.0%。
5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为178.75万元,支出决算为178.75万元,完成年初预算的100.0%。
6．住房保障支出年初预算数为15.26万元,支出决算为15.26万元,完成年初预算的100.0%。
7．其他支出年初预算数为2301.67万元,支出决算为2301.67万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出269.56万元。其中：
人员经费187.80万元,较上年决算数减少17.92万元,下降8.71%,主要原因是人员变动影响全年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、养老保险缴费等。
公用经费81.75万元,较上年决算数减少297.75万元,下降78.46%,主要原因是上年公用经费中污水厂管理费开支较大，在2023年将污水厂管理工作转交至建设局，开支下降。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费、维护（维修）费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.34万元,支出决算为2.34万元，较上年决算数增加0.66万元,增长38.83%,主要原因是本单位一辆公务车和一辆垃圾清运车，公务车2014年购入，使用年限较长，零部件容易损坏，车辆保险等都是费用成本；垃圾清运车每个星期运作3-4次，旅游旺季时每天使用；费用有所增长。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.34万元,支出决算为2.34万元,较上年决算数增加0.66万元,增长38.83%,主要原因是本单位一辆公务车和一辆垃圾清运车，公务车2014年购入，使用年限较长，零部件容易损坏，车辆保险等都是费用成本；垃圾清运车每个星期运作3-4次，旅游旺季时每天使用；费用有所增长。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为2.34万元,支出决算为2.34万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加0.66万元,增长38.83%,主要原因是本单位一辆公务车和一辆垃圾清运车，公务车2014年购入，使用年限较长，零部件容易损坏，车辆保险等都是费用成本；垃圾清运车每个星期运作3-4次，旅游旺季时每天使用；费用有所增长。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元；本年度培训费支出0.04万元,较上年决算数增加0.04万元,增长%,主要原因是干部门在线培训学习支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于入企业、市区通勤等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金4840万元,占一般公共预算项目支出总额的84.74%。对2023年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度XXX、XXX等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“电费”“水厂维护费”等25个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5711.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位一般公共预算项目支出主要用于南扩区经一路一段、纬七路提升改造、南环路等基础设施建设，保障本单位正常运行，改善营商环境。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映南环路基础设施建设、南扩区经一路一段建设项目、纬七路提升改造等7个项目绩效自评结果。
1.“纬七路提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.23分。项目全年预算数为1200万元,执行数为986万元,完成预算的82.17%。项目绩效目标完成情况：一是前期已完成；二是基本工程交通工程、雨水工程已完成。发现的主要问题及原因：一是项目立项缓慢导致开工建设延缓；二是工程由于在建设中，验收合格率不达标。下一步改进措施：一是加快开工建设步伐；二是提高工程验收合格率。纬七路提升改造项目绩效自评情况：项目立项缓慢导致开工建设延缓，是工程由于在建设中，验收合格率不达标，其他完成效果显著。
2.“南扩区经一路一段建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.8分。项目全年预算数为2640万元,执行数为1300万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是基本工程完成50%；二是前期完成可研等技术咨询。发现的主要问题及原因：跨年度项目，基本工程开工缓慢。下一步改进措施：加快建设进度，加快预算支付进度。南扩区经一路一段项目绩效自评情况：项目开工迟缓，支付进度缓慢，工程完成及时率不达标等。
3. “共建园区基础设施维护修缮”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61万元,执行数为61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成前期及主体工程部分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算支付进度。共建园区基础设施维护项目绩效自评情况：项目按时开工，工程进度合理，支付进度缓慢，工程完成及时率达标等。
4. “第二污水厂缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为341.49万元,执行数为341.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程项目已于2018年完工完成验收并投入使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算支付进度。第二污水处缺口资金项目绩效自评情况：项目已完工并验收投入使用多年。
5. “南环路建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：工程项目已于2022年基本完工，完善园区基础设施建设，改善营商环境。发现的主要问题及原因：后期工程进度较为缓慢，验收审计等工作迟缓，资金支付进度慢。下一步改进措施：加快预算支付进度。南环路建设项目绩效自评情况：项目已基本完工，正在验收审计中。
6. “西南片区建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.33分。项目全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的73.5%。项目绩效目标完成情况：工程项目正在建设中，建成后完善园区基础设施建设，改善营商环境。发现的主要问题及原因：项目正在建设中，资金支付进度慢。下一步改进措施：加快预算支付进度。西南片区建设项目绩效自评情况：主体工程正在建设中，建设质量达标率低，完成及时性不达标。
7. “园区道路、桥梁、涵洞等基础设施项目缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为165.4万元,执行数为165.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程已于2018年完工，验收审计后投入使用。项目建成后完善园区基础设施建设，改善营商环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：入园企业提高自身建设。园区道路、桥梁、涵洞等基础设施项目缺口资金项目绩效自评情况：工程已于2018年完工，验收审计后投入使用，资金支付及时。
（该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）
三、部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
见附件。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
……
（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）
