目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策省、州、市委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。
2、负责办理全市由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全市公开选拔领导干部工作。
3、指导领导班子的思想作风建设；组织实施全市党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
4、负责全市干部教育工作；对全市科技人才和知识分子进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。
5、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督规定。
6、管理市委老干部工作局；负责市委远程教育办公室的各项业务工作。
7、负责市关心下一代工作委员会办公室各项业务工作；
8、负责党代表联络各项工作；
9、承办市委和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
市委组织部内设农牧村党员干部现代远程教育管理办公室、关心下一代工作委员办公室、党代表联络办公室，于2019年4月加挂老干部工作局与市委组织部合并办公，同时撤销组织员办公室、合作市人才领导工作小组办公室我单位核定编制26名（行政7人、事业19人），截止目前，在职26人，其中行政7人、事业16人、公益性岗位3人、工勤1人；离退休人员7人，其中退休人员6人，离休人员1人。编制内无公务用车。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2222.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加150.87万元,增长7.28%,主要原因是项目支出增加，人员调动。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1964.22万元,其中：财政拨款收入1964.22万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；主要原因是项目支出增加，人员调动。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2221.04万元,其中：基本支出649.64万元,占29.25%；项目支出1571.40万元,占70.75%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。主要原因是项目支出增加，人员调动。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1967.90万元。与上年相比,各增加355.26万元,增长22.03%。主要原因是项目支出增加，人员调动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1966.48万元,较上年决算数增加357.52万元,增长22.22%。主要原因是项目支出增加，人员调动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1966.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出557.30万元,占28.34%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出162.39万元,占8.26%；卫生健康支出20.40万元,占1.04%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出924.20万元,占47.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出60.26万元,占3.06%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出241.94万元,占12.3%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。主要原因是项目支出增加，人员调动。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1966.48万元,支出决算为1966.48万元,完成年初预算的100.0%。决算数等于预算数。
1．一般公共服务支出年初预算数为557.30万元,支出决算为557.30万元,完成年初预算的100.0%,决算数等预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为162.39万元,支出决算为162.39万元,完成年初预算的100.0%,决算数等预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为20.40万元,支出决算为20.40万元,完成年初预算的100.0%,决算数等预算数。
4．农林水支出年初预算数为924.20万元,支出决算为924.20万元,完成年初预算的100.0%,决算数等预算数。
5．住房保障支出年初预算数为60.26万元,支出决算为60.26万元,完成年初预算的100.0%,决算数等预算数。
6．其他支出年初预算数为241.94万元,支出决算为241.94万元,完成年初预算的100.0%,决算数等预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出641.30万元。其中：人员经费514.16万元,较上年决算数减少747.32万元,下降59.24%,主要原因是项目支出增加，人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费127.14万元,较上年决算数增加10.32万元,增长8.83%,主要原因是各类培训、会议减少，各类费用报销减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位无政府性基金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出:9.95万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位,无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.14万元,下降100.0%,主要原因是本单位无三公经费。
1.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.14万元,下降100.0%,主要原因是本年度无公务接待。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0,0人；国(境)外公务接待批次0,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出127.14万元,机关运行经费主要用于开支人员工资，人员五险，机关运转等等，机关运行经费较上年决算数增加10.32万元,增长8.83%,主要原因是办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加等。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.9万元,下降100.0%,主要原因是各类培训、会议减少，各类费用报销减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.0万元,下降100.0%,主要原因是各类培训、会议减少，各类费用报销。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计49.68万元,其中：政府采购货物支出19.92万元、政府采购工程支出14.97万元、政府采购服务支出14.79万元。授予中小企业合同金额49.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额49.68万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
1.2023年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门整体绩效自评。
2.2023年绩效评价管理：我单位所有资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年本部门预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
