目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、州、市有关城市管理和行政执法的法律法规、政策规定等；负责制定城市管理、园林绿化、市容环卫等规范性条例、文件，并组织实施；负责编制城市管理行政执法、市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、城市景观亮化美化管理等长期规划、年度计划、工作方案，并组织实施。
2.负责全市城市管理和行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处重大复杂违法违规案件；负责制定城市管理和行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察全市城市管理行政执法机构及所属执法人员依法行政行为。
3.负责组织、指导、协调全市环境卫生综合管理；负责城区道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输的实施和监管考核；负责本市城区内垃圾转运站、公共厕所等环卫基础设施的建设和管理；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，对垃圾处理企业运营实施监管。
4.负责市政设施占用、城市道路挖掘的审查审批；配合相关部门对占用、损坏市政、城市道路照明等设施违法违规行为进行查处；负责城市道路挖掘修复费的收取；负责市区户外广告、招牌标志设置审批和管理工作；负责市区建筑垃圾处置的审批和管理工作；负责市区建筑工地文明施工管理；负责市区车辆清洗行业规范选址、运营管理。
5.负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施；负责市区城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的审批、监管。
6.负责组织全市城市管理行政执法人员的培训、考核等相关工作；负责有关城市管理和行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作；负责本市城市管理和行政执法方面突发性事件的应急处理工作；
7.负责组织实施本市“数字化”城市管理工作。
8.贯彻执行市委、市政府有关相对集中行政处罚权工作的相关规定，依据国家有关法律、法规和规章，研究制定城市管理相关行政处罚的实施细则。具体行使以下行政处罚权：
（1）行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市（城区）规划违法违章建设管理方面的行政处罚权；
（2）行使环境保护领域法律法规规章规定的社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等产生烟尘和恶臭有害气体、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染管理方面的行政处罚权；
（3）行使工商管理领域法律法规规章规定的户外公共场所无照经营管理方面的行政处罚权；
（4）行使交通管理领域法律法规规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆管理方面的行政处罚权；
（5）行使水务管理领域法律法规规章规定的向城区河道内倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城区河道违法违章建（构）筑物拆除管理方面的行政处罚权；
（6）行使食品药品监督管理领域法律法规规章规定的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品监管方面的行政处罚权；
9.完成市委、市政府交办的其他任务；
10.职能转变。合作市城市管理综合执法局应加强、优化、统筹全市城市管理综合执法方面的能力建设。
（1）加强城市管理和创新社会治理，努力体现城市系统治理、依法治理、源头治理、综合施策；用科学态度、先进理念、专业知识去管理城市。
（2）加强城市精细化、常态化管理。建设以人为本、为人民管理城市理念，聚焦群众反映强烈的突出问题，狠抓城市管理顽症治理，解决城市治理难题，形成城市综合管理法治化格局。
（3）强化城市智能化管理，提高城市管理标准，运用数字城管、智慧城管等信息技术手段，推进城市治理制度创新、模式创新，提高城市科学化、精细化、智慧化管理水平。
（4）推进城市管理执法体制改革改进城市管理工作，以城市管理现代化为指向，坚持以人为本、源头治理、权责一致、协调创新的原则，提高执法水平、完善城市管理，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，让城市成为人们追求更加美好生活的有力依托。
（5）牢固树立为人民服务的思想，健全法律法规体系和执法制度，建设一支过硬的执法队伍，做到依法、规范、文明执法。
二、机构设置
1.党政综合办公室。负责党务、政务、财务工作，制定有关管理工作的规章制度，并负责检查落实；负责协调局机关及局属各队（室）工作，负责对上级指示、局党组、总支委员会、局务会议和领导批示的督办工作以及对外联络、协调工作；负责文电收发、呈送、各类文件起草报送、文印和督办工作，做好档案管理和保密工作；负责管理固定资产、房屋、办公设备、车辆、油料以及装备管理工作；负责执法人员的思想、政治、组织、作风、纪律建设，抓好组织、人事工作；负责财务、人事年报、职工工资、编制、罚没收据票据管理以及安全保卫、卫生、后勤保障工作；负责国有资产管理以及政府采购事项的审查、核报工作；负责各类会议议题收集、记录工作，筹备组织重要会议；负责岗位责任的建立、推行及年度考核考评；负责建立健全内部各类规章制度。
2.城市管理数字化指挥室。负责受理采集队伍、社会公众及媒体等反映的各类城市管理问题并进行分析，及时反馈承办部门进行处理；负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案。同时，做好城市管理数字化指挥中心的日常管理工作。
3.综合业务股。负责城市市容市貌管理、环境卫生管理、市政设施管理、园林绿化管理、城区城市规划违法违章建设管理、侵占城市道路、非机动车道违法停放车辆管理、户外公共场所无照经营管理、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品管理、向城区河道内倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城区河道违法违章建（构）筑物拆除管理、社会噪声、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青垃圾等产生烟尘和恶臭有害气体、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染管理等城市管理方面执法监管职能的履行和行政处罚权的实施；负责城市管理行政执法业务培训、法制宣传以及法制化建设各项制度的建立，并组织实施；负责城市管理执法队伍建设制度、计划、方案的编制，并组织实施；负责城市管理综合执法队伍执法活动的规范、督查；负责城区公厕的日常管理、维护计划、制度、措施的编制和实施，保证公厕日常完好运转；负责城区绿化管护、养护、维护规划、计划、措施的编制和实施，保证城区绿化及绿化设施的完好。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为41661447.18元。与上年度相比,收、支总计各增加8421747.18元,增长20.2%,主要原因是项目增加、人员工资增加。本部分的收入总计包括财政拨款收入40375745.2元，占总收入的97%，年初结转1285701.98元，占总收入的3%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计41661447.18元,其中：财政拨款收入40375745.2元，占总收入的97%，年初结转1285701.98元，占总收入的3%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计41661447.18元,其中：基本支出19515935.15元,占47%；项目支出22073512.63元,占53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为41661447.18元。与上年度相比,收、支总计各增加8421747.18元,增长20.2%。主要原因是项目增加、人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出41661447.18元,较上年决算数增加8421747.18元,增长20.2%。主要原因是主要原因是项目增加、人员工资增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为0元,支出决算为4500元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是生活补助增加。
2．外交支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
3．国防支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
4．公共安全支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
5．教育支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
6．科学技术支出年年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为4319443.44元,支出决算为4319443.44元,完成年初预算的100%。
9．卫生健康支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
10．节能环保支出年初预算数为718051元,支出决算为718051元,完成年初预算的100%。
11．城乡社区支出年初预算数为27496120.34元,支出决算为27496120.34元,完成年初预算的100%。
12．农林水支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
13．交通运输支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
16．金融支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
19．住房保障支出年初预算数为1156226元,支出决算为1156226元,完成年初预算的100%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
23．其他支出年初预算数为7895107元,支出决算为7895107元,完成年初预算的100%。
24．债务还本支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
25．债务付息支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19515935.15元。其中：
人员经费18913809.47元,较上年决算数增加2857176.72元,增长15.1%,主要原因是主要原因是在职工工资增加，退休人员增加，工资相应增加。人员经费用途主要包括在职工基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保障缴费，退休人员取暖费及基础绩效工资。
公用经费602125.68元,较上年决算数减少802207.31元,减少57%,主要原因是上年度将环境卫生整治经费计入公用经费中。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出503169.32元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少43288.89元,下降7.9%,主要原因是公用经费减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计17860072.74元,其中：政府采购货物支出1175220.59元、政府采购工程支出16358894元、政府采购服务支出325958.15元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆35辆,其中,其他用车35辆,其他用车主要是用于城市管理执法工作。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目24个,共涉及资金22073512.63元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年合作市当周街沿街商铺门头改造费用”“合作市重点乡镇环卫监测站及垃圾中转站项目”“城区绿化项目”“2022年年城市维护费”等24个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出22073512.63元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,通过绩效评价工作明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高，促进预算执行进度，提高财政支出绩效。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年合作市当周街沿街商铺门头改造费用”“合作市重点乡镇环卫监测站及垃圾中转站项目”“城区绿化项目”“2022年年城市维护费”等24个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22073512.63元,执行数为22073512.63元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极配合财政局聘请的第三方机构对我局24个项目进行绩效评价。发现的主要问题及原因：一是不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。下一步改进措施：一是强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；二是逐步推动我局将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，提升绩效管理工作的质量和效。
(三)部门绩效评价结果
通过第三方机构对我局24个项目进行绩效评价，结果优秀。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
