目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
领导市直机关党的工作，提出并组织实施市直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。2、负责抓好市直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设，指导市直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好市直机关精神文明建设工作。4、负责审批市直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免。5、领导市直机关纪律检查工作委员会工作，指导机关各级党组织抓好党风廉政建设，按照有关规定，审批对违纪党员的党纪处分。
二、机构设置
1.行政机构设置：中共合作市委直属机关工作委员会
2.事业机构设置：合作市党员联络服务中心
财政供养人员情况:我单位现有财政供养人员共计7人，其中行政在职3人，事业在职5人，退休1人。其中副调研员1人，正科级1人，副科级2人，科员行政1人，普通事业干部有3人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1784052.76元。与上年度相比,收、支总计各增加419552.76元,增加30.75%,主要原因是人员经费和工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1672999.3元,其中：财政拨款收入1610384.3元,占96.25%；上级补助收入62615元,占3.75%
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1619251.35元,其中：基本支出1619251.35,占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1610384.3元。与上年相比,增加了413884.3元,增加34.59%。主要原因是人员经费和工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1603270.09元,较上年决算数增加406770.09元,增长33.99%。主要原因人员经费和工作经费增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为1376340.09元,支出决算为1376340.09元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为1431229元,支出决算为143122元,完成年初预算的100%。
3．住房保障支出年初预算数为83808元,支出决算为83808元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1603270.09元。其中：
人员经费1346440.09元,较上年决算数增加363140.09元,增长36.40%,主要原因：人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费155140元,较上年决算数减少39860元,减少20.44%,主要原因：是办公设备购置减少。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、办公设备购置费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出155140元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、邮电费、差旅费等。
机关运行经费较上年决算数减少39860元,下降20.44%,主要原因：是办公设备购置减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计44860元,其中：政府采购货物支出44860元，授予中小企业合同金额19800元,占政府采购支出总额的44.13%,其中：授予小微企业合同金额25060元，占政府采购支出总额的55.86%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无单位“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
