目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)组织编纂、管理、开发利用地方志书、地方综合年鉴、地情丛书工作。
(二)负责中共合作市党史资料的征集、研究、编印、宣教工作。
(三)完成州党史研究室、州地方志办公室和市委、市政府交办的其他工作任务。
(四)完成各项考核工作。
二、机构设置
2005年8月2日，成立合作市史志编纂委员会办公室，为市政府直属科级全额事业单位，核定事业编制2名，其中：主任1 名。2017年7月11日，原中共合作市委党史研究办公室和合作市史志编纂委员会办公室合并，合并后机构名称为合作市党史市志编纂委员会办公室，隶属于中共合作市委管理。核定编制6名，领导职数2名，设主任1名、副主任1 名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度收入总计1324400.33元，支出总计1324400.33元。与2021年决算数相比，收入减少9499元，下降0.7%，支出减少9499元，下降0.7%，主要原因是经费缩减。
本部门2022年度收入合计1324400.33元，其中：财政拨款收入1324400.33元，占100%。
本部门2022年度支出合计1324400.33元，其中：基本支出1324400.33元，占100%。
本部门2022年度年末无结转和结余。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1324400.33元,其中：财政拨款收入1324400.33元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1324400.33元,其中：基本支出1324400.33元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1324400.33元。与上年相比,各减少9499元,下降0.71%。主要原因是根据财政经费缩减的要求，本年度经费缩减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1141303.25元,较上年决算数减少47697元,减少13.32%，主要原因是根据财政经费缩减的要求，本年度业务经费缩减。
1．一般公共服务支出年初预算数为1229635.92元,支出决算为1141303.25元,完成年初预算的92.81%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政经费缩减的要求，本年度业务经费缩减。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为90120元,支出决算为95158.08元,完成年初预算的105.59%,决算数大于预算数的主要原因是单位同事工资上涨，养老保险、医疗保险等在上涨。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
19．住房保障支出年初预算数为85210元,支出决算为87939元,完成年初预算的103.20%,决算数大于预算数的主要原因是单位同事工资上涨，住房保障在上涨。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1141303.25元。其中：
人员经费1186089.72元,较上年决算数增加141689.72元,增长13.57%,主要原因是工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费138310.61元,较上年决算数减少151300元,下降52.22%,主要原因是本年度单位办公经费减少（上年度搬办公室装修）；业务出版印刷书本数减少，业务经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、出版费、差旅费、业务费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出138310.61元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、出版费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少151300元,下降52.22%,主要原因是本年度单位办公经费减少（上年度搬办公室装修）；业务出版印刷书本数减少，业务经费减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计124924元,其中：政府采购货物支出124924元，占政府采购支出100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门无车辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度没有“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
本部门2022年度没有“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用本部门2022年度无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费本部门2022年度无公务用车购置费及运行维护费。
3.公务接待费本部门2022年度无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门无因公出国(境)；无公务用车购置,无公务用车；无国内公务接待；无国(境)外公务接待。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评。共涉及资金128.1263万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目绩效目标完成情况进行自评。
本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2022年部门整体预算执行较好，管理较完善，较好的完成全年的目标任务，达到良好的社会效益。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展自评编制自评报告《合作市党史市志编纂委员会办公室2022年部门支出绩效评价报告》（附件1）、《合作市党史市志编纂委员会办公室2022年部门支出绩效自评表》（附件2）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
