目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、认真学习贯彻执行党中央、国务院和省、州、市在农牧村的路线、方针、政策。认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，完成市委、市政府的各项工作任务。
2、负责指导农牧村基层开展工作，营造良好的经济发展环境，促进经济社会发展，增加农牧民收入。认真落实党和国家扶贫开发政策，支农惠农政策，进一步健全农牧村市场和农牧村服务体系，保护生态，开展农牧业基础设施建设，推广农牧业技术，抓好农畜产品生产工作；推动农牧业产业结构调整，加快培育特色优势产业，促进现代农牧业发展。
3、负责农牧村教育、卫生、文化、人口、环保等工作，强化公共服务，着力改善民生，加快农牧村公共服务体系建设，解决群众生产生活中的突出问题。推进农牧村精神文明建设，繁荣农牧村公共文化；开展农牧村计划生育工作，稳定农牧村低生育水平，提高农牧村人口素质；做好防灾减灾工作，指导村级建设与规划，改善农牧村人居环境；做好社会救济、社会保障、拥军优属工作，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事；完善基层服务设施，合理配置社会资源，加强生态建设和环境保护。
4、负责开展社会教育管理工作，加强农牧村社会治安综合致力建设，抓好辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作，维护农牧村社会公共秩序，确保农牧村社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农牧民权益机制，保障农牧民合法权益，维护农牧村社会公平正义。
5、负责辖区群众精神文明建设工作，组织开展评优、创优活动。认真开展社会主义法制宣传教育活动，强化措施，加强村民法制教育和公德教育，不断提高农牧民群众的法制意识，组织群众参加各类社会公益性活动。
6、推进基层民主建设，促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设。加强乡领导班子和干部队伍建设，指导村民自治，完善民主议事制度，引导农牧民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农牧村建设，促进社会组织健康发展，增强农牧村社会自治功能。
二、机构设置
合作市那吾镇人民政府部门决算包括：合作市那吾乡人民政府部门本级决算。
第二部分2022年度部门决算表
(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5269.68万元，与2021年决算数相比，收入减少3767.42万元，减少42%。支出总计6158.48万元，支出减少1684.71万元，减少21.5%。主要原因是2022年度各部门下达各类专项项目资金较2021年有所减少，项目资金按工作进度支出。
2022年全年收入5269.68万元，其中财政拨款收入2366.6万元，占全年收的44.9%；其他收入2903.08万元，占全年收入的55.1%。其他收入为项目资金。
2022年度支出合计6158.48万元，其中：基本支出2007.02万元，占32.59%；项目支出4151.46万元，占67.41%。
2022年度年末结转和结余1132.69万元，较上年减少1187.61万元，主要原因是本年度项目资金按项目进度支出，往年项目结算较多，项目资金支出较多，结余结转资金有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年全年收入5269.68万元，其中财政拨款收入2366.6万元，占全年收的44.9%；其他收入2903.08万元，占全年收入的55.1%。其他收入为项目资金。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6158.48万元，其中：基本支出2007.02万元，占32.59%；项目支出4151.46万元，占67.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入2366.6万元，较上年决算数增加345.41万元，增长17.09%。主要原因是2022年财政下达专项项目资金较上年增加，如2022年城乡环境卫生建设项目资金200万元、2022年护村护田河堤项目资金120万元。
2022年度财政拨款支出2583.11万元，较上年决算数增加902.65万元，增长53.71%。主要原因是2022年专项项目支出多，财政拨款多则资金支出就多，如2021年土地指标跨省域调剂资金340万元本年度已支出313.22万元；2022年城乡环境卫生建设项目资金200万元全部支出；2022年护村护田河堤项目资金支出75万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2583.11万元，较上年决算数增加902.65万元，增长53.71%。主要原因是2022年专项项目支出多，财政拨款多则资金支出就多。主要用于以下几个方面：1．一般公共服务支出1835.71万元，占71.07%；2．社会保障和就业支出177.45万元，占6.87%；3．农林水支出388.22万元，占15.03%；4.住房保障支出105.18万元，占4.07%；其他支出76.55万元，占2.96%。
1．一般公共服务支出年初预算数为1835.71万元,支出决算为1835.71万元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为177.45万元,支出决算为177.45万元,完成年初预算的100%,
3．农林水支出年初预算数为388.22万元,支出决算为388.22万元,完成年初预算的100%。
4．住房保障支出年初预算数为105.18万元,支出决算为105.18万元,完成年初预算的100%。
5．其他支出年初预算数为76.55万元,支出决算为76.55万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2583.11万元。其中：人员经费1771.41万元，较上年决算数增加286.24万元，增长19.27%，主要原因一是本年度我部门在职人员工资调标，二是本年度有退休人员去世，新增抚恤金。人员经费用途主要包括：工资福利支出1318.16万元，其中：基本工资345.28万元、津贴补贴646.90万元、奖金7.03万元、绩效工资21.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.81万元、职工基本医疗保险缴费50.13万元、公务员医疗补助缴费27.52万元、其他社会保障缴费2.54万元、住房公积金105.18万元；对个人和家庭的补助453.25万元，其中：退休费35.59万元、抚恤金23.24万元、生活补助45.98万元、奖励金348.44万元。
公用经费169.62万元，较上年决算数减少25.67万元，减少13.14%，主要原因是压缩成本。公用经费用途主要包括办公费126.41万元、手续费0.021万元、电费2.13万元、邮电费2.24万元、取暖费2.8万元、差旅费0.47万元、专用燃料费10.77万元、劳务费2.1万元、公务用车运行维护费4.1万元、其他交通费用18.57万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出169.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
机关运行经费较上年决算数减少25.67万元，减少13.14%，主要原因是压缩成本。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计78.34万元，其中：政府采购货物支出72.84万元、政府采购服务支出5.49万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是公务用车及垃圾清运车。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.1万元,支出决算为4.1万元,较上年决算数增加3.23元,增加371.2%,主要原因是车辆破旧，已到报废年限，本年进行大修，耗油较多，产生油费多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.1万元,支出决算4.1万元,较上年决算数增加3.23元,增加371.2%,主要原因是车辆破旧，已到报废年限，本年进行大修，耗油较多，产生油费多。
其中：公务用车运行维护费全年预算数为4.1万元,支出决算4.1万元,较上年决算数增加3.23元,增加371.2%,主要原因是车辆破旧，已到报废年限，本年进行大修，耗油较多，产生油费多。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门1公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目19个,共涉及资金840.54万元元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年城乡环境卫生建设项目”“2022年护村护田河堤项目”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出413.8万元。从评价情况来看,我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年城乡环境卫生建设项目”“2022年护村护田河堤项目”等7个项目绩效自评结果。
2022年城乡环境卫生建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升农牧村整体面貌，改善生产生活环境，补齐基础等方面的短板，提升整体发展生活水平，项目目标已完成。
2022年护村护田河堤项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元,执行数为76.55万元,完成预算的64%（因项目未审计无法拨付全款）。项目绩效目标完成情况：项目建成后使当地经济效益显著提高，方便群众出行，保障农牧民群众正常生产生活，使群众农田、房屋不受洪水侵害，项目目标已完成。
塔瓦至拉咱村道建设工程缺口资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.3万元,执行数为40.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后改善出行条件，方便生产生活，保障安全出行，项目目标已完成。
村委会办公产所维修资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后有利于拓展村委会服务领域，村委会是凝心聚力的重要基层组织，完善服务设施，将进一步拓展服务领域，能更好的为群众服务，项目目标已完成。
基层政权资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.1万元,完成预算的100%（剩余资金为质保金）。项目绩效目标完成情况：项目建成后对办公楼进行整体提升改造，修复内墙、门窗，维修供暖设备，管道，提升单位形象和整体办公环境，项目目标已完成。
当周神山林地管理费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当周神山国有生态林区面积9777亩，建市17年以来，该林区在合作寺院管理委员会的管护下，有效保护了森林资源，为进一步管好森林资源，防止滥伐乱砍现象的发生，将该林区的管护责权归于合作寺院寺管会，项目目标已完成。
当周神山林地管理费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步管好森林资源，防止滥伐乱砍现象的发生，有效保护了森林资源，项目目标已完成。
困难群众临时救助备用金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据临时救助政策，将困难群众临时救助备用金及时落实到位，项目目标已完成。
(三)部门绩效评价结果
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
