目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
根据中共合作市委办公室《关于转发＜中共甘南州委办公室甘南州人民政府办公室关于推进乡镇街道管理体制改革整合基层审批服务执法力量的实施方案》的通知》（市委办发［2020]36号）和中共合作市委办公室合作市人民政府办公室《关于印发＜合作市乡镇街道机构设置和职能配置方案》的通知》（市委办发［2020]34号）精神，制定本规定。合作市卡加曼乡党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题，执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
（二）编制本辖区经济发展规划，为经济发展环境提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济，促进农牧民增收。
（三）加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，负责做好辖区内的民政、司法、自然资源、应急管理、市场监管、社会救助、扶贫助残等工作，加强规划建设和财政管理工作，支持辖区内工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。
（四）组织实施与农牧民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。
（五）负责统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。
（六）负责辖区内社会管理综合治理工作，构建公共安全防控体系。承担辖区平安建设，构建民间矛盾纠纷调处体系，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷。抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识。
（七）加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，指导和帮助村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设。
（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
卡加曼乡设党委、人大、政府、纪委、武装部机构
（一）党政机构
1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）
2.党建工作办公室
3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）
4.社会治理和应急管理办公室
（二）事业单位
1.农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）
2.公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）
3.政务（便民）服务中心
4.社会治安综合治理中心
5.综合行政执法队
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；
二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；
三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；
四、财政拨款收入支出决算总表见(附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为19840443.55元。与上年度相比,收、支总计各增加2738294.19元,增加21.23%,主要原因是护村护田项目款拨入，住房公积金调标，收支增加。(收入总计包括收入合计18870679.2元，年初结转和结余969764.35元,支出总计包括本年支出合计18532073.12元、年末结转和结余1308370.43元。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计18870679.2元,其中：财政拨款收入18522801.76元,占99.46%；上级补助收入：32276.13元，事业收入：172754.81元、其他收入142846.5元,占0.54%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计18532073.12元,其中：基本支出16834779.73元,占92.55%；项目支出1697293.39元,占7.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为19427819.92元。与上年度相比,收、支总计各增加2738294.19元,增加21.23%,主要原因是护村护田项目款拨入，基本工资及住房公积金调标，收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出18235089.32元,较上年决算数增加2607897.9元,增长21.44%。（基本支出：16708596.43元、项目支出：1526492.89元）入，基本工资及住房公积金调标，支出增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为元,支出决算为12263964.13元,完成年初预算的100.0%,。
2．社会保障和就业支出年初预算数为1050241.10元,支出决算为1050241.10元,完成年初预算的100.0%。
3．城乡社区支出年初预算数为2156137.89元,支出决算为2156137.89元,完成年初预算的100.0%.。
4．事业运行对村民委员会和村党支部的支出年初预算数为1061008.20元，支出决算为1061008.20元
5．住房公积金支出年初预算数为903738元,支出决算为903738元,完成年初预算的100.0%。
6．其他支出年初预算数为800000元,支出决算为800000.00元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16708596.43元。其中：
人员经费15538692.72元,较上年决算数增加2532447.12元,增长25.41%,主要原因是基本工资及公积金调标。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。
公用经费1169903.71元,较上年决算数减少419125.22元,增长26.38%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出1039138.71元,机关运行经费其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少419096.29元,下降26.37%,主要原因是是按照“过紧日子”要求压减经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计255470.23元,其中：政府采购货物支出201759.38元、政府采购服务支出53710.85元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、压缩式垃圾清运车1辆。财政局配发的摩托车1辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入80000元,本年支出80000元,主要用于拆迁补偿。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为62690.87元,支出决算为62690.87元,较上年决算数减增加31725.76元,增加102.46%,主要原因是.公车使用年限长，运行情况差，维修次数多，耗资大。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,,较上年决算数减少0.0元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为62690.87元,支出决算为62690.87元,较上年决算数减增加31725.76元,增加102.46%,主要原因是.公车使用年限长，运行情况差，维修次数多，耗资大。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,,较上年决算数减少0.0元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为62690.87元,支出决算为62690.87元,较上年决算数减增加31725.76元,增加102.46%,主要原因是.公车使用年限长，运行情况差，维修次数多，耗资大。
5．公务接待费年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,,较上年决算数减少0.0元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金220000.00元,占一般公共预算项目支出总额的20%。从评价情况来看,预算绩效评价情况良好，预算绩效评价得到有效实施和监控，能够准确地评估项目绩效和资源利用率。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映基层政权管理（卡加曼乡办公楼风貌提升改造项目）绩效自评结果。基层政权管理（卡加曼乡办公楼风貌提升改造项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为220000.00元,执行数为220000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修了卡加曼乡政府办公楼及暖气管道，改善了办公情况。发现的主要问题及原因：一是管理制度不太完善；二是基本改善了办公情况，但因为办公楼部分设施老化原因，无法从根本解决。下一步改进措施：完善管理制度。基层政权管理（卡加曼乡办公楼风貌提升改造项目）项目绩效自评情况：基本完成了项目绩效目标。
(三) 部门绩效评价结果
见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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