目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
合作市草原工作站是合作市自然资源局下属的正科级全额事业单位。设植保室、牧草栽培室、标本室、行政办公室等四个办公室。
从事草原建设、保护、饲草料生产、加工利用、技术指导、科技培训、技术推广和服务工作。
具体是：
（一）负责全市六乡、四个街道办的草原建设、饲草料基地建设、优良牧草种子繁育基地建设、牧民定居、草地改良、保护和合理利用的技术指导及技术推广服务工作。
（二）负责全市草地资源调查、动态监测、分析、规划的组织和技术指导，掌握草原生态规律。
（三）负责全市草原生物灾害定点定期监测调查及开展防治的技术指导工作。
（四）负责全市饲草料生产、加工（牧草及秸秆）、调制利用、种植示范试验等技术指导及推广服务工作。
（五）负责协助配合有关部门搞好草业基本建设项目，开展牧草种子监管、新技术的推广应用、科技培训、科普宣传及信息上报工作。
（六）负责做好单位的综合协调、考勤、后勤、财务、档案、学习、会议等日常行政工作。
二、机构设置
在编在岗人员15人，其中：正高级职称1人，副高级职称3人，中级职称8人，助理级2人，事业技术工人1人，退休人员3人。
第二部分2023年度部门决算表
(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为624.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少56.63万元,下降8.32%,主要原因是项目减少，支出减少，响应勤俭节约过紧日子号召。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计441.41万元,其中：财政拨款收入387.78万元,占87.85%；其他收入53.63万元,占12.15%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计527.89万元,其中：基本支出262.65万元,占49.76%；项目支出265.23万元,占50.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为556.72万元。与上年相比,各减少85.4万元,下降13.3%。主要原因是项目减少，支出减少，响应勤俭节约过紧日子号召。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出524.53万元,较上年决算数增加56.19万元,增长12.0%。主要原因是财政预算拨款项目增加，收入支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出524.53万元，主要用于以下方面：一般公共社会保障和就业支出25.11万元,占4.79%；卫生健康支出11.78万元,占2.25%；节能环保支出151.66万元,占28.91%；农林水支出311.47万元,占59.38%；自然资源海洋气象等支出2.71万元,占0.52%；住房保障支出21.80万元,占4.16%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.53万元,支出决算为524.53万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为25.11万元,支出决算为25.11万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员退休。
2．卫生健康支出年初预算数为11.78万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员退休。
3．节能环保支出年初预算数为151.66万元,支出决算为151.66万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施当中，未完工，支出按进度支付。
4．农林水支出年初预算数为311.47万元,支出决算为311.47万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施当中，未完工，支出按进度支付。
5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为2.71万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施当中，未完工，支出按进度支付。
6．住房保障支出年初预算数为21.80万元,支出决算为21.80万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出259.29万元。其中：
人员经费256.58万元,较上年决算数减少22.55万元,下降8.08%,主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生医疗、住房公积金。
公用经费2.71万元,较上年决算数减少1.31万元,下降32.44%,主要原因是响应勤俭节约过紧日子的号召。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于市自然资源局下属二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
、我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、失业保险支出。
五、住房保障支出：职工住房公积金单位缴纳部分。
六、卫生健康支出：职工基本医疗保险、公务员补助、大病保险、工伤保险单位缴纳部分。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
