目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）职能职责
1.认真学习宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、市在农牧村的路线、方针、政策。认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，完成市委、市政府交办的各项工作任务。
2.负责指导农牧村基层开展工作，营造良好的经济发展环境，促进经济社会发展，增加农牧民收入。认真落实党和国家扶贫开发政策、支农惠农政策，进一步健全农牧村市场和农牧村服务体系，保护生态，开展农牧业基础设施建设，推广农牧业技术，抓好农畜产品生产工作；推动农牧业产业结构调整，加快培育特色优势产业，促进现代农牧业发展。
3.负责农牧村教育、卫生、文化、人口、环保等工作，强化公共服务，着力改善民生，加快农牧村公共服务体系建设，解决群众生产生活中的突出问题。推进农牧村精神文明建设，繁荣农牧村公共文化；开展农牧村计划生育工作，稳定农牧村低生育水平，提高农牧村人口素质；做好防灾减灾工作，指导村级规划与建设，改善农牧村人居环境；做好社会救济、社会保障、拥军优属工作，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事；完善基层服务设施，合理配置社会资源，加强生态建设和环境保护。
4.负责开展社会教育管理工作，加强农牧村社会治安综合治理建设，抓好辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作，维护农牧村社会公共秩序，确保农牧村社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农牧民权益机制，保障农牧民合法权益，维护农牧村社会公平正义。
5.负责辖区群众精神文明建设工作，组织开展评优、创优活动。认真开展社会主义法制宣传教育活动，强化措施，加强村民法制教育和公德教育，不断提高农牧民群众的法治意识。组织群众参加各类社会公益性活动。
6.推进基层民主建设，促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设。加强乡领导班子和干部队伍建设，指导村民自治，完善民主议事制度，引导农牧民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农牧村建设，促进社会组织健康发展，增强农牧村社会自治功能。
（二）机构设置
（一）党政机构设置
勒秀镇设党委、人大、政府、纪委、武装部机构
（二）行政机构和事业机构设置
1.设机构3个
（1）党政综合办公室
（2）经济社会发展办公室
（3）社会治安综合治理办公室
2.设事业机构4个
（1）农牧综合服务中心
（2）农经财政服务中心（加挂财政所牌子）
（3）社会事务综合服务中心
（4）文化服务中心
（5）镇综合行政执法中心
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）
二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）
三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。
八、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为1955.67万元。与上年度相比,收入总计增加317.66万元,增长19.39%,主要原因是人员增加,项目增加(本部分的收入总计包括收入合计1863.08万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余92.6万元)。
2022年度支出总计为支出合计1889.82万元、年末结转和结余:65.85万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1863.08万元,其中：财政拨款收入1863.08万元,占100%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1889.82万元,其中：基本支出1607.96万元,占85.09%；项目支出271.86万元，占14.39%,政府性基金10万元,占0.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为1863.08万元。与上年相比,增加600.04万元,增长47.51%。主要原因是项目增加,经费增加。
2022年度财政拨款支出总计为1889.82万元。与上年相比,增加344.4万元,增长22.29%。主要原因是项目增加,经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出1879.82万元，占本年支出的99.48%，较上年决算数减少343.12万元，增长22.33%。主要原因是项目增加,经费增加。主要用于以下几个方面：
1.行政运行年初预算数为1401.18万元，支出决算为1401.18万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2其他一般公共服务支出年初预算数为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
3.行政单位离退休年初预算数为20.71万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为89.98万元，支出决算为89.98万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
5.死亡抚恤年初预算数为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
6.农村最低生活保障金支出年初预算数为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
7.城乡社区环境卫生年初预算数为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
8.住房公积金年初预算数为86.6万元，支出决算为86.6万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
7.其他支出年初预算数为221.86万元，支出决算为221.86万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.96万元。其中：人员经费1378.67万元，较上年决算数增加109.54万元，增长8.63%，主要原因是人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费229.29万元，较上年决算数增加40.51万元，增长21.46%，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度年度本部门机关运行经费支出229.29万元，主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加40.51万元，增长21.46%，主要原因是人员增加，相应保障经费增加。
本年度办公费支出85.16万元，印刷费22.03万元,手续费0.4万元,电费13.76万元,邮电费2.09万元,取暖费40.64万元,差旅费0.34万元，委托业务费1.92万元,公务用车运行维护费6.24万元,其他商品和服务支出56.71万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计15.98万元,其中：政府采购货物支出15.98万元，占100%；政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额15.98万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,我单位资产总额（账面净值，下同） 1629.95万元，较上年下降48.11%。负债总额0万元,较上年增长 0.00%。
1.资产分布情况。
我单位行政单位国有资产1629.95万元，占100.00%。
2.资产构成情况。
流动资产978.08万元，较上年下降60.12%，占资产总额 60%；固定资产651.87万元，较上年下降5.31%，占资产总额40%；
3.固定资产构成情况。
房屋构筑物616.5万元,占固定资产的94.57% ；通用设备19.53万元，占固定资产的3% ；家具、用具、装具及动植物15.84万元，占固定资产的2.43%。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度政府性基金预算财政拨款(征地和拆迁补偿)收入10万元,较上年度增加10万元,增长100%;支出10万元,较上年度增加10万元,增长100%。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出公务用车购置及运行维护费6.24万元。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度所有资金进行绩效评价。
(二)绩效自评结果
无财政评价项目绩效评价结果。
(三)部门绩效评价结果
我单位2022年无重点绩效评价结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
