目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
一、部门职责
(一)贯彻执行和宣传国家和省、州、市有关林业的法
律法规和政策。
(二)认真组织实施天然林保护、公益林管理等国家重 点林业生态建设工程，及时编报林业重点项目实施方案、作
业设计等工作。
(三)组织、指导基层单位认真完成天然林保护工程各
项任务，做好天然林保护工程各项迎检工作。
(四)制定天然林保护工程和生态建设工程的各项规章 制度、标准、办法，拟定管护合同；编制生态公益林实施方 案，组织制定管理办法和管护细则，划分管护区域，拟定管护合同。
(五)规范管理天然林保护工程的档案，收集并按时上
报各类报表。
(六)负责做好公益林补偿资金的申报和管护资金的报
账工作。
(七)负责做好全市生态公益林的管护宣传工作。
(八)负责全市天然林保护及生态公益林区森林资源培 育、保护、经营、管理、森林防火、封山育林、人工造林及森林抚育工作。
(九)负责全市森林资源的病虫害统防统治工作，
(十)负责全市森林资源的林地更新和公益林区划落界
工作。
承办省、州、市及主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
(一)综合股。负责文电、会务、机要、档案、年报、 文稿起草等日常工作；负责本单位预决算报表、财务、国有资产管理等工作；承办上级业务部门交办的其他工作。天保公益林办公室。负责编制天保、生态公益林 实施方案；组织制定天保、公益林各项规章制度、管理办法 和管护细则、管护办法，拟定管护合同；上报天保、公益林 项目的各类季报表、年报表；森林防火、封山育林、人工造林及森林抚育实施等工作。
(三)天保林区管护站。负责全市天保林区的森林管护、 防火、日常巡护，填写巡山防火日志，负费项目实施现场指导等工作。
公益林区管护站。负责国家公益林补偿基金范围 内的林区管护、防火、日常巡护，填写巡山、防火日志，负责项目实施现场指导等工作。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7346848.72元，与上年度相比减少1032707.5元，下降8.65%、支出总计为8510933.05元。与上年度相比,减少965711.37元,下降10.19%,主要原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7346848.72元,其中：财政拨款收入7346848.72元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8510933.05元,其中：基本支出4985189.99元,占58.57%；项目支出3525743.06,占41.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计7346848.72元，与上年相比减少1032707.5元，减少12.32%，支出总计为8191420.05元，与上年相比减少398224.37元,减少4.63%。主要原因是人员减少及实施项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3851017.88元,较上年决算数减少90088.20元,减少2.28%。主要原因是工资调标及实施项目
8．社会保障和就业支出年初预算数为365471.52元,支出决算为365471.52元,完成年初预算的100.00%,决算数基本与预算数相符。
12．农林水支出年初预算数为6496061.20元,支出决算为7279113.96元,完成年初预算的100.00%,决算数基本与预算数相符。
19．住房保障支出年初预算数为251316.00元,支出决算为251316.00元,完成年初预算的100.00%,决算数基本与预算数相符。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4665676.99元。其中：
人员经费3587628.72元,较上年决算数增加337709.35元,增长10.39%,主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费812828.27元,较上年决算数增加409906.97元增加50%,工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费、咨询费、手续费、车辆运行维护费、其他交通费用等。
八、政府采购支出情况说明
(我单位2022年度无政府采购相关经费)
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为特殊用车,特殊用车主要是用于森林巡护及防火应急等工作。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
