目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责拟定全市疾病预防控制计划与实施方案，并负责组织实施及效果评价。
（二）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情表的管理工作.
（三）负责全市传染病、地方病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病的监测、预报、预防和控制，对重大疫情组织调查和处理。
（四）负责突发公共卫生事件应急处置工作，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件和灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估。
（五）承担公共卫生检验检测技术服务和预防性健康检查工作。
（六）完成主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置根据上述职责，合作市疾病预防控制中心设7个内设机构。
(一)儿童免疫规划室
负责全市各接种点计划免疫工作检查、督促和指导，有计划地收集全市计划免疫基础资料，指导基层接种点完成免疫规划相关的各类疫苗接种工作:按要求开展免疫接种率的调查和监测，进行预防接种效果评价:负贵全市冷链系统管理、制定全市疫苗使用计划，按时发放疫苗:负责免疫接种异常反应事故的调查、处置;开展计划免疫业务培训工作。
(二)传染病防控室
负责收集、汇总、统计全市法定传染病疫情，按要求逐级上报;完成各级各类医疗机构传染病漏报调查工作;负责全市疫情信息网络系统管理和使用，做好疫情动态月分析、季分析、年分析，并及时上报;完成重点传染病管理，完成省、州下达的重点急传病:包括流脑、手足口病、炭疽、新生儿破伤风、出血热、肝炎(甲肝、14岁以下乙肝).麻疹、霍乱、AFP的监测任务，按时采样和开展流行病学调查，规范进行随时消毒或终末消毒;完成春秋两季鼠密度调查工作，降低流行性出血热的发病率;完成急性传染病重大疫情或突发公共卫生事件的流行病学调查、现场处理及其效果评价;做好应急物资储备工作。
(三)地方病防治室
负责全市地方病流行病调查及防治技术指导、骨干培训;负责全市地方病的病情及疫情的收集、整理、分析和上报，为制定防治方案或规划提供依据;负责完成全市鼠疫防治项目、包虫病防治项目、碘缺乏病防治项目、麻风病防治工作等各项工作任务。
(四)结核病防治室
负责对全市结核病人的管理，网络病案管理总体到位率达90%以上，对辖区内报告的病人进行追踪并登记，对所有初诊及复诊病人进行胸透，拍片;每年接受上级业务部门对痰检室质控四次，质量评估两次;做好药品需求计划，专人管理，帐物相符;做好各级综合医疗机构间的协作，完成肺结核病人的发现、登记、报告和转诊工作。
(五)性病、艾滋病防治室
制订辖区内艾滋病预防控制规划、技术方案、年度工作计划和具体措施并组织实施;承担艾滋病疫情报告管理工作;负责艾滋病流行病学调查工作，开展感染者和艾滋病病人的个案追踪、随访管理和抗病毒治疗工作;开展对高危及重点人群开展专题调，查、组织对高危人群实施行为干预工作;长期对六类“高危人群(性病病人、暗娼、男男、农民工、长卡司机、羁押人员)进行常规体检监测工作;在辖区内娱乐场所推广100%使用安全套项目;组织开展艾滋病免费自愿咨询检测服务和艾滋病转介咨询服务;收集和分析辖区内性病、艾滋病的流行现状及规律，定期对疫情进行分析;负责辖区内艾滋病、性病防治技术人员的技术培训和指导工作。
(六)卫生室
负责合作市中小学生的预防性健康体检工作，完成合作市中小学生营养膳食指导;承担全市食品从业人员健康体检任务;对哨点医院(甘南州人民医院)的腹泻病人进行食源性疾痈主动监测，每年完成300份病例的信息采集及祥本采集任务:员疑似食源性疾病及食物中毒，及时进行现场流行病学调查及实验室检测、分析、上报;按时浏览并审核疾控进医院信息平台中各医疗单位的数据录入，上报疾控进医院信息汇总表及分析报告;及时浏览并审核各医疗单位上报的死因信息个案。对辖区内有精神病诊断证明的精神病人进行病例信息采集、录入、审核、上报;完成合作市厂矿企业工人有害作业的调查并上报有关报表;
(七)检验室
承担全市从事食品、医药工作人员的预防性健康体检工作。对从业人员重点检验肝功能、乙肝表面抗原、e抗原、痢疾杆菌及伤寒副伤寒检测;在食源性疾病主动检测项目工作中，重点对哨点医院(州医院)所采集的粪便标本进行沙门氏菌、致泻大肠埃希氏菌、副溶血性弧菌及志贺氏菌的检测;在包虫病防治项目中重点对儿童血清和犬粪便进行检测;碘缺乏病防治项目中重点对食盐、尿、土、水进行采样检测;在性病、艾滋病防治工作中重点对全市娱乐场所性服务人员的HIV血清检测、羁押人员HIV血清检测等多项检测任务。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为22105150.7元。与上年度相比,收、支总计各增加610000元,上升2.75%,主要原因是：2022年度疫情防控拨款增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计20142888.62元,其中：财政拨款收入18466450.62元,占91.67%；其他收入16764381元,占83.22%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计21231519.26元,其中：基本支出7591889.92元,占35.76%；项目支出13639629.34元,占64.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为19888366.99元。与上年相比,各增加3121866.99元,上升15.7%。2022年度疫情防控拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出19708986.64元,较上年决算数增加元,增长22.14%。2022年度拨款增加
1．一般公共服务支出年初预算数为748900元,支出决算为748900元,完成年初预算的100%。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为743663.12元,支出决算为743663.12元,完成年初预算的100%。
9．卫生健康支出年初预算数为19989135.14元,支出决算为19989135.14元,完成年初预算的100.0%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
19．住房保障支出年初预算数为491232元,支出决算为491232元,完成年初预算的100%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21231519.26元。其中：
人员经费7591889.92元,较上年决算数增加875789.92元,增长11.53%,人员经费用途其中：人员经费7584400.92元，人员经费用途主要包括：工资福利支出7382722.92元，其中：基本工资1843457元、津贴补贴3934342.5元、绩效工资164003万元、机关事业单位基本养老保险缴费541985.12万元、职工基本医疗保险缴费407703.3元、住房公积金491232元；对个人和家庭的补助201678元，其中：退休费201678元。
公用经费0.00元,较上年决算数增加0.00元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数减少0.00元。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.00元。
本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.00元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计10600元,其中：政府采购货物支出10600元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.001元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额106000元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆 。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。单价100万元（含）以上的专用设备0台。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年拨款0.00万元，支出0.00万元。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年拨款0.00万元，支出0.00万元。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元 。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目二个,共涉及资金1580000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度从业人员体检费、严重精神障碍患者以奖代补及严重精神患者肇事肇祸伤人保险费，组织对2022年度从业人员体检费、严重精神障碍患者以奖代补及严重精神患者肇事肇祸伤人保险费个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金1580000元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“从业人员体检费”“严重精神障碍患者以奖代补及严重精神患者肇事肇祸伤人保险费”个项目开展了部门评价,从评价情况来看,严重精神管理项目位于甘肃省甘南州合作市项目总投资793650元，加强严重精神患者管理减少不稳定因素，进一步加强严重精神患者肇事肇祸事件发生。从业人员体检费预算金额756000元，为保障人民身体健康对从业人员进行预防性体检。对全市10500人进行健康体检。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映从业人员体检费、严重精神障碍患者以奖代补及严重精神患者肇事肇祸伤人保险费2个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1580000元,执行数为1549650元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从业人员体检费对全市10500人员进行了健康体检；二是对全市412人严重精神障碍患者以奖代补及严重精神患者肇事肇祸伤人保险费进一步加强严重精神患者肇事肇祸事件发生。
(三)部门绩效评价结果
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
