目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
负责本行政区域内城市房屋征收管理工作；
负责城市房屋征收计划的编报，征收范围、期限、安置方案的制定；
负责发放和监督房屋征收补偿安置资金的管理和使用；
负责房屋征收政策的宣传、解释。
负责建立、健全房屋征收档案及档案资料的管理工作；
承办市委、市政府和业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
我单位隶属市政府管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。核定人员编制9人，其中领导3人（正科1人，副科2人），一般干部6人，公益性岗位转正人员1个。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计为9172.58万元。与上年度相比,收、支总计增加7968.32万元,增加主要原因是项目补偿及其他收入的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4587.12万元,其中：财政拨款收入3391.82万元,占73.94%；其他收入1195.3元,占26.06%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4585.46万元,其中：基本支出175.79元,占3.83%；项目支出4409.67万元,占96.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为7977.28万元。与上年相比,各增加6773.02万元,增加85%。主要原因是2022年度增加项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出912.98万元,较上年决算数增加644.66万元,增长71%。主要原因是增加项目支出合基本支出。
1．其他一般公共服务支出年初预算数为873.91万元,支出决算为873.91万元,完成年初预算的100%。
2．机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为11.42万元,支出决算为11.42万元,完成年初预算的100%。
3．其他城乡社区管理事务支出年初预算数为17.21万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的100%。
4．住房公积金年初预算数为10.44万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.53万元。其中：
人员经费157.84万元,较上年决算数增加26.2万元,增长20%,主要原因是人员经费用途主要包括：基本工资36.67万元；津贴补贴90.19万元；奖金2.29万元；机关事业单位基本养老保险11.42万元；职工基本医疗保险2.23万元；其他社会保险4.62万元；住房公积金10.44万元。
公用经费17.69万元,较上年决算数增加4.31万元,增长32.21%,主要原因是购置办公设备。公用经费用途主要包括：办公费3.16万元；印刷费0.44万元；手续费0.02万元；邮电费1.16万元；差旅费0.94万元；办公设备费11.98万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度机关运行相关经费共计17.69万元,较上年决算数增加4.31万元,增长32.21%,主要原因是购置办公设备。公用经费用途主要包括：办公费3.16万元；印刷费0.44万元；手续费0.02万元；邮电费1.16万元；差旅费0.94万元；办公设备费11.98万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计13.1万元,其中：政府采购货物支出13.1万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门车辆1辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入2477.2元,本年支出2477.2元,年末结转和结余0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部分单位无国有资本经营预算财政拨款
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映公用经费和项目经费项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。
(三)部门绩效评价结果
合作市房屋征收管理办公室绩效评价综合得100.00分。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
