目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻国家财经方针和各项政策，行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责做好街道财政资金的决算编制，对各项费用的支出进行控制、检查和分析。
2.负责办理购入财政非税收入票据及管理工作，负责街道垃圾承运费按时收取，上缴国库等工作。
3.负责街道的预算经费的支出核算，监督各项资金的使用，定期分析资金计划完成情况，确保资金的使用执行。
4.负责办理固定资产的购置、登记管理、转移、报废等有关增减变动的会计手续，做好街道全体职工工资、补贴等变动、核算和各项统计报表。
5.负责审核各项财务开支、负责审核、汇总、编制会计凭证、处理账务、编制财务报表，进行财务综合分析。
6.管理街道社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金的财务管理制度，编制街道社会保障决算。
7.负责辖区内居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；进行预防接种服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内 现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；提供计划生育技术指导、婚前保健服务等。
8.负责一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗（包括藏中医药）；负责辖区内家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务，转诊服务；康复服务。
9.推行双向转诊制度；履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗定点机构职责，协助新农合工作。
二、机构设置
合作市通钦街道办事处设置党政机构5个，分别为：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；设置事业单位5个，分别为：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心（退役军人服务站）、公共事务服务中心、综合行政执法队。合作市通钦街道社区卫生服务中心核定事业编制8名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为22435486.72元。与上年度相比,收、支总计各增加2354686.54元,增加10.5%,主要原因是人员增加、经费增加，2022年度基本公共卫生项目人均筹资标准增加，单位医疗收入较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计20023275.18元,其中：财政拨款收入19509023.74元,占97.43%；项目收入10000元,占0.05%；事业收入422176.44元,占2.1%；其他收入82075元，占0.42%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计18977358.13元,其中：基本支出18020491.96元,占94.96%；项目支出956866.17元,占5.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为21292546.59元。与上年相比,各增加7204446.59元,增加33.84%。主要原因是人员增加、经费增加，环境卫生整治经费增加，疫情防控经费增加，基本公共卫生项目人均筹资标准增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出18506952.25元,较上年决算数增加4472842.25元,增长24.17%。主要原因是人员增加，工资支出增加，环境卫生整治经费增加，疫情防控经费增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为13096671.96元,支出决算为13096671.96元,完成年初预算的100%。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为1588869.82元,支出决算为1588869.82元,完成年初预算的100%。
9．卫生健康支出年初预算数为3352265.35元,支出决算为3352265.35元。
10．节能环保支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
11．城乡社区支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
12．农林水支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
13．交通运输支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
16．金融支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
19．住房保障支出年初预算数为929551元,支出决算为929551元,完成年初预算的100%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为10000元,支出决算为10000元,完成年初预算的100%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
23．其他支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
24．债务还本支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
25．债务付息支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0元,支出决算为0元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17668806.58元。其中：
人员经费16402202.58元,较上年决算数增加376470.68元,增长18.88%,主要原因是人员增加，工资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括：工资福利支出12129431.88元，其中：基本工资3269862元、津贴补贴5843840.04元、绩效工资190493元、机关事业单位基本养老保险缴费1089016.32元、职工基本医疗保险缴费492763.92元、公务员医疗补助缴费218566.44、其他社会保障缴费14120.16、住房公积金929551元、奖金81219；对个人和家庭的补助4272770.7元，其中：退休费178239元、抚恤金278614.5元、生活补助3815917.2元。公用经费1266604元,较上年决算数减少1475196元,减少116.47%,主要原因是办公设备购置减少。公用经费用途主要包括商品和福利支出1211624元，其中：办公费224812.91元、印刷费54800元、手续费6258.82元、水费9000元、电费28656.11元、邮电费72305元、取暖费155935元、差旅费520元、维修（护）费319392.65元、专用燃料费30000元、委托业务费45539.51元、委托业务费49.72万元、其他交通费用167400元、其他商品和服务支出97004元；资本性支出54980元，其中：办公设备购置54980元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出1266604元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护）费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等。
机关运行经费较上年决算数减少1475196元，减少116.47%,主要原因是办公设备购置减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计436040.9元,其中：政府采购货物支出416230元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出19810.9元。授予中小企业合同金额436040.9元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额436040.9元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。
2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度国有企业退休人员社会化管理补助支出1万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元。其中：公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元。公务用车运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元。
3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)绩效自评结果
(三)部门绩效评价结果
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
