目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）提供公共卫生服务
落实辖区农牧民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助农牧民形成有利于维护和增进健康的行为方式；进行预防接种服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视、进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；提供计划生育技术指导、婚前保健服务等。
（二）基本医疗服务
宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农牧村医改工作；一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗（包括藏中医药）；贯彻落实国家基本药物制度；协助开展辖区突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对农牧村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作；协助做好新型农牧村合作医疗工作。
（三）其他职能
负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导；受卫生部门委托依法对本乡村级卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。
二、机构设置
合作市卡加道乡卫生院核定事业编制7名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2742437.36元。与上年度相比,收、支总计各增加305237.36元,增加11. 13%,主要原因是：2022年度基本公共卫生项目人均筹资标准增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2547286.21元,其中：财政拨款收入2373990.62元,占93.2%；上级补助收入0元,占0.00%；事业收入108419.59元,占4.26%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入64876元,占2.55%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2555437.28元,其中：基本支出1904827.36元,占75%；项目支出650609.92元,占25%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2495184.57元。与上年相比,各增加305237.36元,增加11.13%。2022年度基本公共卫生项目人均筹资标准增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2321757.49元,较上年决算数增加305237.36元,增长11.13%。主要原因是：2022年度基本公共卫生项目人均筹资标准增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为8000.00元,支出决算为8000.00元,完成年初预算的100%。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为113399.04元,支出决算为113399.04元,完成年初预算的100.0%。
9．卫生健康支出年初预算数为2324022.24元,支出决算为2324022.24元,完成年初预算的100.0%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
19．住房保障支出年初预算数为110016元,支出决算为110016元,完成年初预算的100.0%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2321757.49元。其中：
人员经费1794227.77元,较上年决算数增加329927.77元,增长18.4%。人员经费用途人员经费用途主要包括：工资福利支出1794227.77元，其中：基本工资324813元、津贴补贴1131057.5元、绩效工资30566元、机关事业单位基本养老保险缴费113399.04元、职工基本医疗保险缴费84376.23元、住房公积金110016元；对个人和家庭的补助0.00元。
公用经费0.00元
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计15930.00元,其中：政府采购货物支出12030.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3900.00元。授予中小企业合同金额15930.00元,占政府采购支出总额的100.0%,其中：授予小微企业合同金额15930.00元,占政府采购支出总额的100.0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年拨款0.00万元，支出0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元。支出决算为0.00元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位为二级预算单位预算绩效工作由主管局统一开展。
(二)绩效自评结果
(三)部门绩效评价结果
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
