按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电视、旅游工作的方针、政策和法律、法规;负责拟订全市文化、体育、广播电视、旅游事业、产业发展规划及政策措施并组织实施。

（二）指导、管理全市文化、体育、广播电视、旅游事

业建设，推进全市文体广电和旅游融合发展，推进全市文化、体育、广播电视、旅游领域的体制改革、创新。

（三）组织开展全市重大文化、体育、广播电视、旅游活动及对外交流与合作；指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性，彰显民族特色的的文艺作品,推动全市各艺术门类、各艺术品种发展。

（四）推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化，提高公共文化服务水平。

（五）指导、监督全市文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设；指导、管理图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

（六）组织实施全市文化和旅游资源普查、规划、开发、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（七）负责编制全市旅游总体规划，景区建设性详规等并组织实施和监督检查;指导、协调全市重点旅游区域和重大旅游项目规划、开发、建设工作；指导全市文化和旅游产品创新及开发工作。

（八）负责全市旅行社、旅游住宿(星级)、旅游从业人员队伍及特种旅游项目的指导监管工作；负责申报国家A级景区，管理旅游经营单位及星级旅游饭店、农（牧、藏）家乐的评定、推荐和复核工作; 负责文体广电和旅游行业安全生产工作。

（九）指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化旅游市场综合执法,组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，受理违反文化、体育、广播电视、旅游法律法规的投诉和举报，并进行调查、调解和处理，维护市场秩序。

（十一）组织实施全市广播电视领域公共服务，推进广播电视“村村通”、“户户通”建设；负责并监督全市广播电视节目传输、监测和安全播出；负责管理全市卫星电视地面接收设施的设立、安装和使用，确保信息安全。

  （十二）依法管理全市文物，研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全市文物的保护、抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作;负责市内文物保护单位的管理，推荐申报国家级、省级和州市级重点文物保护单位。

（十三）负责全市非物质文化遗产保护工作，推动全市非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十四） 统筹规划全市群众体育发展，指导并组织群众性体育活动，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导、规范公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十五）统筹规划全市竞技体育、青少年体育发展，突出发展少数民族传统体育；组织举办我市重大体育竞赛，组织参加县级、州级、省级重大体育竞赛。

（十六）编制全市文化、体育、广播电视、旅游事业各类人才培养规划并指导实施；组织、指导全市文体广电和旅游行业教育培训工作，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格制度和等级标准。

（十七）按规定编制全市文化、体育、广播电视、旅游事业经费预算，审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关和直属单位国有资产。

（十八）负责市政府公布由本部门承担的行政审批事项。

（十九）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

下属事业单位为合作市图书馆（事业编制10名）、合作市文化馆（事业编制9名）、合作市景区管理中心（事业编制8名）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入647.99万元（详见部门预算公开表），比2022年预算减少60.57万元，减少 9.3%，减少的主要原因是：2023年人员工资减少。包括：一般公共预算收入647.99万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0 万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算647.99万元（详见部门预算公开表），比2022年预算减少60.57万元，减少 9.3%，减少的主要原因是：2023年人员工资减少。1.文化旅游体育与传媒支出465.19万元。 2.社会保障和就业支出83.34万元。 3.医疗卫生与计划生育支出41.42万元。 4.住房保障支出58.04万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出647.99万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出615.99万元，比2022年预算减少92.57万元，下降 15 %，下降的主要原因是：2023年人员工资经费减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算32万元，是户户通运行维护费，每户每年维护费48元，按实际维护户数支付。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元。2023年预算未安排公务接待经费，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。2023年预算未安排公务用车购置及运行维护费，相关表格为空表。

（四）培训费0万元。2023年预算未安排培训费，相关表格为空表。

（五）会议费 0万元。2023年预算未安排会议费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）国有资本经营预算支出情况

　2023年无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

（三）政府采购情况

2023年预算安排政府采购支出政府采购预算总额9.3万元，其中：政府采购货物预算9.3万元，政府采购服务预算0万元。分别是电脑耗材、专用设备等。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为10843.59万元。其中：办公用房2156.61平方米，价值281.33万元。单位共有其他车辆4辆，价值74.87万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算，项目全部实行绩效目标管理。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。