按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定并执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；

2、编制乡镇办年度财政预算草案并组织执行，管理和监督乡镇各项财政收入；

3、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

4、负责乡镇非税收入征收和管理；

5、提高加强财政管理建议，负责财政政策法规宣传工作；

6、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效率；

7、负责乡镇行政事业单位国有资产监督管理工作；

8、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市那吾镇人民政府部门预算包括：合作市那吾镇人民政府单位预算

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入1942.80万元，比2021年预算减少403.93万元，减少17.21％，减少的主要原因是：2023年预算中不再将卫生院及兽防站人员经费列入预算资金，本年增加镇政府办公楼维修资金180万元。包括：一般公共预算收入1942.80万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0 万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1942.80万元，比2022年预算减少403.93万元，减少17.21％，减少的主要原因是：2023年预算中不再将卫生院及兽防站人员经费列入预算资金。

包括：1、工资福利支出1541.03万元；

2、商品和服务支出351.64万元；

3、对个人和家庭的生活补助50.13万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1942.80万元，情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1942.80万元，比2022年预算减少403.93万元，减少17.21％，减少的主要原因是：2023年预算中不再将卫生院及兽防站人员经费列入预算资金。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，与2022年预算相比无变化。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。2023年预算安排“三公”经费0万元。

（二）公务接待费0万元，

（三）公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费1万元），比2022年预算相比，无变化。

（四）培训费0万元，培训未安排

（五）会议费 0万元。2023年预算安排“三公”经费0万元。

（六）机关运行经费351.64万元，与2022年同期相比增加198.64万元，增加129.83％，增加的主要原因是：2023年预算中增加镇政府办公楼维修资金180万元，消防工作站经费10万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收8万元。

（三）政府采购情况

2023年预算安排政府采购支出45万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为865.07万元。其中：办公用房2353平方米，价值165.68万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算公用经费、村级办公经费、当周神山林地管理费、村级党建经费为实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。