目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

1、认真学习贯彻执行党中央、国务院和省、州、市在农牧村的路线、基层街道社区方针、政策。认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，完成市委、市政府的各项工作任务。

2、负责指导街道基层开展工作，营造良好的经济发展环境，促进经济社会发展，增加居民、农牧民收入。认真落实党和国家扶贫开发政策，支农惠农政策，进一步健全居民和农牧村服务体系，保护生态，开展农牧业、居民区基础设施建设。

3、负责街道教育、卫生、文化、人口、环保等工作，强化公共服务，着力改善民生，开展城市居民及农牧村计划生育工作，稳定居民区和农牧村低生育水平，提高居民及农牧村人口素质；做好防灾减灾工作，指导社区、村级建设与规划，改善城市、农牧村人居环境；做好社会救济、社会保障、拥军优属工作，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事；完善基层服务设施，合理配置社会资源，加强生态建设和环境保护。

4、负责开展社会教育管理工作，加强居民区、农牧村社会治安综合致力建设，抓好辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作，维护居民区及农牧村社会公共秩序，确保居民区、农牧村社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护居民、农牧民权益机制，保障居民、农牧民合法权益，维护居民、农牧村社会公平正义。

5、负责辖区群众精神文明建设工作，组织开展评优、创优活动。认真开展社会主义法制宣传教育活动，强化措施，加强城市及村民法制教育和公德教育，不断提高居民、农牧民群众的法制意识，组织群众参加各类社会公益性活动。

6、推进基层民主建设，促进城市、农牧村和谐。加强居民、农牧村党的基层组织建设。加强社区、村领导班子和干部队伍建设，指导辖区居民、村民自治，完善民主议事制度，引导居民、农牧民有序参与村级事务管理。

7、负责街道及社区卫生服务中心财政计划、预算、决算的汇总工作；负责街道各种经费的定期发放；配合市直相关部门检查审计工作。

 

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二、机构设置

　我单位为全额拨款的党政机关行政单位，为确保各项财务工作准确、及时、高效的完成。机构设置财政所所长1人，街道办会计1人、出纳1人。单位法人索南草，财务分管领导索南才让。

合作市人民政府坚木克尔街道办事处部门决算包括：合作市人民政府坚木克尔街道办事处本级决算。

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4575.6万元。收、支较上年决算数减少327.6万元,下降7.16%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计2215.55万元、年初结转和结余72.25万元，支出总计包括本年支出合计2159.88万元、年末结转和结余127.92万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2215.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1793.33万元，占80.94%，其他收入374.61万元，占16.91%。国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元占0.02%，事业收入47.11万元，占2.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2159.88万元，其中：基本支出1744.56万元，占80.8%；项目支出415.32万元，占19.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3727.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少168.5万元，减少了22.1%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1787.22万元，占本年支出的82.7%，较上年决算数减少52.74万元，下降33.8%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出1237.6万元；2、国防支出0.16万元；3、社会保障与就业支出165.76万元；4、卫生健康支出280.96万元4、城乡社区支出10.15万元；5、农林水支出7万元。6、住房保障支出85.59万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1695.96万元。其中：人员经费1553.94万元，较上年决算数增加41.28万元，增长2.66%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费142.02万元，较上年决算数减少43.48万元减少30.6%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年因公车改革，公车、司法车已上交报废，本年度未产生“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出142.02万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加1.63万元，增长1.16%，主要原因是支付力度增大。

九、政府采购支出情况说明

　2021年度本部门政府采购支出合计115.19万元，其中政府采购货物支出60.33万元、政府采购服务支出54.86万元。

十、国有资产占用情况说明

截至12月31日，本部门车辆因公车改革，公车、司法车已上交报废，其他车辆2辆，其他用车主要是压缩式垃圾车及垃圾清运车。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算财政安排的支出。

 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度拨入国有企业退休人员社会化管理补助收入0.8万元，支出0.8万元。

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余