中国共产党合作市委党校2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

培训轮训党员领导干部，开展党的理论、路线、方针和政策的宣传，开展同校外教育、研究等机构和组织的合作交流，办好入党积极分子培训，承办党委和政府举办的专题研讨班和调研任务。

二、机构设置

合作市委党校属参照公务员管理的事业单位，内设机构主要包括：办公室、教务教研室。单位编制6人，2024年实有在职职工7人，其中：四级调研员2人，正科级0人，副科级1人，事业专技2人，公益性岗位2人。退休职工3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1457178.86元。与上年度相比,收、支总计各增加100380.11元，增长7.40%，主要原因是人员经费增加，办公经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1455065.84元,其中：财政拨款收入1455065.84元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1455888.09元,其中：基本支出1455888.09元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1456358.86元。与上年相比,各增加102714.11元，增长7.59%，主要原因是人员经费增加，办公经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1455068.09元,较上年决算数增加102716.36元，增长7.60%，主要原因是人员经费增加，办公经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1455068.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1077366.25元,占74.04%；社会保障和就业支出175956.84元,占12.09%；卫生健康支出86779.00元,占5.96%；住房保障支出114966.00元,占7.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1455068.09元,支出决算为1455068.09元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1077366.25元,支出决算为1077366.25元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为175956.84元,支出决算为175956.84元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为86779.00元,支出决算为86779.00元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为114966.00元,支出决算为114966.00元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1455068.09元。其中：

人员经费1361965.84元,较上年决算数增加77521.36元，增长6.04%,主要原因是人员增加、人员经费增加，办公经费支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费93102.25元,较上年决算数增加25195.00元，增长37.10%,主要原因：是办公设备购置增多。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、办公设备购置费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出93102.25元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、邮电费、差旅费、办公设施设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加25195.00元，增长37.10%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11473.60元,其中：政府采购货物支出11473.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3750.00元,占政府采购支出总额的32.68%,其中：授予小微企业合同金额3750.00元,占政府采购支出总额的32.68%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。