目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行有关《农业法》、《农技推广法》、《能源法》等法律法规规章，制定并组织实施全市种植业、农村新能源开发，承担全市农业技术推广体系技术和信息咨询服务。
（二）负责全市辖区内农资市场监督管理。
（三）负责农业植物重大病虫害动态监测、农业植物病虫抗药性监测、农业植物病虫害调查方法研究、农业植物病电害测报技术开发、农业植物病虫害测报计算机网络建设。农业植物病虫惠测报信息传递、农业植物病虫害测报区域站管理。
（四）负责农业植物疫情管理、农亚植物疫情封锁控制、农业植物检疫审批、农业植物检疫隔离试种、农业植物调运检疫。
（五）承担省州市重点农业技术推广项自及农业新技术的引进开发、推广、试验示范等任务。围绕农业产业结构调整，对全市农民技术员进行技术指导及培训。
（六）负责衣村能源的行业管理。施行农村能源产品和设备、技术标准的质量监督、指导和组织农村能源产业发展和服务体系的建设。
（七）负责编制农村能源发展规划和年度计划，并组织实施。（八）负责组织农村能源行业技术培训，实施对本行业工种从业人员的考试考核和任聘工作。
（九）负贵农村能源的综合并发与利用技术的试点系范及推广工作，主要包括沼气、太阳能、风能、水能、地热能等可再生能源和新能源。
（十）承办并组织实施国家生态环境建设综合治理工程中的沼气：节柴灶项目，及农牧村能源安全生产管理等。
二、机构设置
2024年，独立核算机构共1个，核定领导职数2名，设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。现有在职干部11名，其中站长1名，副站长1名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：合作市农业技术推广站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
215.15 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
39.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
21.75 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
11.50 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
205.62 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
17.26 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
254.15 |
本年支出合计 |
57 |
256.56 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
27.80 |
年末结转和结余 |
59 |
25.39 |
总计 |
30 |
281.95 |
总计 |
60 |
281.95 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：合作市农业技术推广站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
254.15 |
215.15 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
20129 |
群众团体事务 |
0.35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
208 |
社会保障和就业支出 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.39 |
20.39 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
203.33 |
164.68 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.65 |
21301 |
农业农村 |
203.33 |
164.68 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.65 |
2130101 |
行政运行 |
1.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
2130104 |
事业运行 |
147.68 |
147.68 |
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
16.99 |
16.99 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
37.65 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.65 |
221 |
住房保障支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位：合作市农业技术推广站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
256.56 |
198.20 |
58.36 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.75 |
21.75 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.39 |
20.39 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
205.62 |
147.68 |
57.94 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
205.62 |
147.68 |
57.94 |
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
147.68 |
147.68 |
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
16.99 |
|
16.99 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
40.30 |
|
40.30 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：合作市农业技术推广站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
215.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
21.75 |
21.75 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
170.78 |
170.78 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
215.15 |
本年支出合计 |
59 |
221.30 |
221.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.04 |
0.04 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6.19 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
221.34 |
总计 |
64 |
221.34 |
221.34 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：合作市农业技术推广站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
221.30 |
198.20 |
23.10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
21.75 |
21.75 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.39 |
20.39 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.52 |
1.52 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.88 |
18.88 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.36 |
1.36 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.36 |
1.36 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.50 |
11.50 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.67 |
7.67 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.75 |
3.75 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.09 |
0.09 |
|
213 |
农林水支出 |
170.78 |
147.68 |
23.10 |
21301 |
农业农村 |
170.78 |
147.68 |
23.10 |
2130104 |
事业运行 |
147.68 |
147.68 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
16.99 |
|
16.99 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.11 |
|
6.11 |
221 |
住房保障支出 |
17.26 |
17.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.26 |
17.26 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.26 |
17.26 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：合作市农业技术推广站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
196.35 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
49.86 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
89.09 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
4.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
4.19 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.88 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.75 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
17.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.84 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1.52 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
198.20 |
公用经费合计 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：合作市农业技术推广站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：合作市农业技术推广站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营支出支出,故本表无数据。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：合作市农业技术推广站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有三公经费支出,故本表无数据。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为281.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少109.12万元，下降27.90%，主要原因是人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计254.15万元,其中：财政拨款收入215.15万元,占84.65%；其他收入39.00万元,占15.35%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计256.56万元,其中：基本支出198.20万元,占77.25%；项目支出58.36万元,占22.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为221.34万元。与上年相比,各减少142.38万元，下降39.15%。主要原因是项目完工，资金支付完成，今年项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出221.30万元,较上年决算数减少136.23万元，下降38.10%。主要原因是项目完工，资金支付完成，今年项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出221.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.75万元,占9.83%；卫生健康支出11.50万元,占5.20%；农林水支出170.78万元,占77.17%；住房保障支出17.26万元,占7.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.09万元,支出决算为221.30万元,完成年初预算的110.05%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为21.30万元,支出决算为21.75万元,完成年初预算的102.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。
2．卫生健康支出年初预算数为11.37万元,支出决算为11.50万元,完成年初预算的101.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。
3．农林水支出年初预算数为151.10万元,支出决算为170.78万元,完成年初预算的113.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。
4．住房保障支出年初预算数为17.33万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.20万元。其中：
人员经费198.20万元,较上年决算数增加9.77万元，增长5.18%,主要原因是工资调整及社会保险基数调整，人员社会保险保费增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计18.70万元,其中：政府采购货物支出17.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位项目实施期间运输工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金4.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,较好的完成了事业单位奖励绩效工资发放和各项社会保险缴纳工作。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映事业单位奖励绩效工资发放和各项社会保险缴纳等2个项目绩效自评结果。
1.“事业单位奖励绩效工资发放”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.19万元,执行数为4.19万元,完成预算的100%。事业单位奖励绩效工资发放项目绩效自评情况：较好的完成了事业单位奖励绩效工资发放工作。
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000017号
