合作市妇幼保健院2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)承担全市妇女儿童的保健、医疗、教学、计划生育技术指导、健康教育、培诉“妇幼卫生信息等任务。

(二)负责全市妇幼保健、生殖保健，妇女儿童健康信息监侧等工作以及对乡村两级的业务技术指导，降低孕产妇死亡率，婴儿和五岁以下儿童死亡率，提高人口素质的综合协调与管理。

(三)承担全市农牧村妇女宫颈癌筛查项目、母子健康促进项目、母子健康综合项目、农牧村孕产妇分娩补助项目等工作。

(四)履行《母婴保健法》，掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇女卫生工作的相关政策、技术规范以及对本辖区的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价.

(五)开展妇幼保健服务，包括青春期、婚前和孕前、孕产期、更年期、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育、生殖道感染、性传播疾病传播控制等。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄期、学龄前期保健。重点加强儿童早期发展、营养与喂养指导，生长发育监测、听力筛查、新生儿疾病综合管理等。

(六)负责承担全市婚检工作。

(七)组织实施全市人口和计划生育技术服务的总体规划，管理、指导和监督人口和计划生育技术服务、基层网络建设和技术服务体系建设工作。

(八)实施计划生育的生殖健康促进计划，做好出生缺陷干预工作。

(九)负责计划生育系统执业机构和人员的准入，以及对医疗保健机构开展计划生育手术的审核备案工作。

(十)依法规范计划生育药具管理。

(十一)协助有关部门做好计划生育药具和性保健品市场的监管工作。

(十二)负责管理计划生育节育手术并发症、后遗症和病残儿医学鉴定工作。

(十三)负责管理有关援助和合作项目，负责技术服务人员继续医学教育工作。

二、机构设置

合作市妇幼保健院是市卫生健康局直属的非营利性公立妇幼保健机构，机构规格和经费形式为正科级建制全额拨款事业单位，正式职工74人，核定事业编制39名，临聘人员24人，核定科级领导职数4名。全院设有办公室、财务室、中藏医科、胃镜室、阴道镜室、妇保科、儿保科、内儿科、妇产科、门诊护理部、健康体检中心、视光中心、B超室、化验室、放射室、心电图室、计划生育科、项目办、药剂科、收费室等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3069.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少168.09万元，下降5.19%，主要原因是合作市人民医院人员划转，医疗收入减少，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2525.28万元,其中：财政拨款收入1142.18万元,占45.23%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入1383.10万元,占54.77%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1920.15万元,其中：基本支出1450.58万元,占75.55%；项目支出469.56万元,占24.45%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1671.90万元。与上年相比,各减少596.23万元，下降26.29%。主要原因是合作市人民医院人员划转，医疗收入减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1368.61万元,较上年决算数减少369.80万元，下降21.27%。合作市人民医院人员划转，医疗收入减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1368.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.60万元,占0.04%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出125.11万元,占9.14%；卫生健康支出1166.55万元,占85.24%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出76.35万元,占5.58%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1368.61万元,支出决算为1368.61万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为125.11万元,支出决算为125.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为1166.55万元,支出决算为1166.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为76.35万元,支出决算为76.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出902.73万元。其中：

人员经费902.73万元,较上年决算数减少134.11万元，下降12.93%,主要原因是合作市人民医院划转调动工作人员16人，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于妇幼保健机构,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计98.94万元,其中：政府采购货物支出98.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额98.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额98.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要用于医疗救护等。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金359.66万元,占一般公共预算项目支出总额的29%。2024年部门整体预算安排1260.82万元，其中基本支出876.92万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出，以保障医院的正常运转；项目支出383.90万元，专项用于医疗设备购置、学科建设、公共卫生项目等发展性支出。

  全年实际支出1142.18万元，基本支出执行率达到100%，确保了人员工资按时发放和医院日常运营的稳定；项目支出执行率为69%，按计划推进了各项重点项目建设，如完成了DR等医疗设备的采购安装，提升了医疗诊断能力 。在支出过程中，严格遵循财务管理制度，强化预算约束，确保资金使用合规、高效。

二、绩效自评结果

（一）投入指标分析

  预算编制科学合理，根据医院业务发展需求和人员经费标准等进行测算，预算编制准确率达到100%。资金到位及时，财政拨款和自筹资金均按时足额到位，保障了各项业务和项目的顺利开展，资金到位率100% 。预算执行严格，严格控制各项支出，基本支出和项目支出均未出现超预算情况，预算执行率达到100%，确保了资金使用的合规性和有效性。

 （二）过程指标分析

财务管理制度健全，制定了完善的财务审批、资金管理、资产核算等制度，并严格执行。资金使用合规，审批流程规范，支出凭证齐全，无违规挪用、截留资金现象。业务管理制度完善，建立了医疗质量控制、医疗安全管理、服务流程优化等一系列制度，保障了医疗服务的规范开展 。各项业务活动按计划有序推进，定期开展业务培训、质量检查、考核评估等工作，持续改进服务质量。

（三）产出指标分析

1. 数量指标：完成了既定的门诊、住院、手术等服务数量目标，同时在公共卫生服务方面，完成了规定的孕产妇、儿童保健管理人数和新生儿疾病筛查数量 ，有效满足了地区妇女儿童的健康服务需求。

2. 质量指标：医疗质量和服务质量显著提升，病历书写规范、治愈率提高、医疗纠纷减少，公共卫生服务质量达标，如孕产妇和儿童保健档案完整率、随访及时率等均达到较高水平 。

3. 时效指标：各项医疗服务和公共卫生项目均能按时完成，患者就医等待时间缩短，住院天数合理控制，提高了服务效率 。

（四）效益指标分析

  效益显著，通过提供优质的妇幼保健服务，降低了孕产妇和婴儿死亡率，提高了妇女儿童健康水平，促进了家庭幸福和社会和谐 。经济效益良好，在合理控制成本的基础上，业务收入稳步增长，资产运营效率提高，为医院的可持续发展奠定了经济基础 。患者满意度高，达到了预期目标，表明医院的服务得到了群众的认可和好评，提升了医院的社会形象和声誉 。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，合作市妇幼保健院在部门整体绩效方面表现好，较好地完成了各项绩效目标。通过优化资源配置、加强内部管理、提升服务质量，在医疗服务、公共卫生、患者满意度等方面取得了显著成效 。虽然存在一些问题和不足，但通过采取针对性的改进措施，有望进一步提升绩效水平，为地区妇女儿童提供更加优质、高效、便捷的健康服务 。综合评价，我院2024年部门整体绩效评价结果为“优秀”。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。