中国共产主义青年团合作市委员会2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、领导全市共青团工作。

2、领导全市少先队工作，对全市青少年社会团体组织进行指导和管理。

3、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

4、协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的工作，负责办理人大、政协转来有关青少年问题的提案和议案。

5、组织团员青年为工、农业生产和其他各项建设事业攻关、突击，承担急、难、重任务，充分发挥生力军和突击队作用。

6、抓好全市各级团组织的建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；向党组织推荐优秀团员作党的发展对象；为党和政府推荐种类优秀青年人才。

7、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

8、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育，建立各级宣传阵地，开展宣传文化活动，引导青少年健康成长，教育青少年热爱党、热爱祖国，做“四有”新人。

9、负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和青少年对外友好交流工作。

10、负责组织指导全市各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，负责实施全市“希望工程”工作和“保护母亲河行动”工作。

11、协助教育部门做好大、中、小学生的思想品德教育和管理工作，促进学生全面发展。

12、完成市委、市政府和上级团委交办的有关任务。

二、 机构设置

内设机构主要包括：办公室、组织宣传部、志愿者工作部、预防青少年违法犯罪办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(附G01)

二、收入决算表(附G02)

三、支出决算表(附G03)

四、财政拨款收入支出决算总表(附G04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附G05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附G06)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附G07,本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附G08,本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(附G09,本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1444183.71元。与上年度相比,收、支总计各增加94137.84元，增长6.97%，主要原因是增加西部计划志愿者2名，基本费用增加；其他收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1440217.71元,其中：财政拨款收入1119309.75元,占77.72%；其他收入320907.96元,占22.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1308083.59元,其中：基本支出990198.59元,占75.70%；项目支出317885.00元,占24.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1123275.75元。与上年相比,各减少170770.12元，下降13.20%，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1115896.59元,较上年决算数减少174183.28元，下降13.50%，主要原因是调出人员1名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1115896.59元，主要用于以下方面：一般公共服务支出929266.91元,占83.28%；社会保障和就业支出71991.20元,占6.45%；卫生健康支出45349.48元,占4.06%；住房保障支出69289.00元,占6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1468149.44元,支出决算为1115896.59元,完成年初预算的76.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1236591.24元,支出决算为929266.91元,完成年初预算的75.15%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员1名。

2．社会保障和就业支出年初预算数为93706.79元,支出决算为71991.20元,完成年初预算的76.83%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员1名。

3．卫生健康支出年初预算数为53827.41元,支出决算为45349.48元,完成年初预算的84.25%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员1名。

4．住房保障支出年初预算数为84024.00元,支出决算为69289.00元,完成年初预算的82.46%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员1名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出898011.59元。其中：

人员经费820590.68元,较上年决算数减少220681.19元，下降21.19%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、生活补助及奖励金。

公用经费77420.91元,较上年决算数减少171387.09元，下降68.88%,主要原因是人员减少经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群团组织,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出77420.91元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少171387.09元，下降68.88%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计112265.75元,其中：政府采购货物支出96338.75元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15927.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金361200元,占一般公共预算项目支出总额的34%。从评价情况来看,整体评价较高。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年车补、西部计划志愿者艰边等8个项目绩效自评结果。

1.“2024年车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.35分。项目全年预算数为51000元,执行数为37000元,完成预算的73.52%。项目绩效目标完成情况：按时全额发放。

2.“西部计划志愿者艰边”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24000元,执行数为24000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时全额发放。

三、部门重点绩效评价结果

高质量完成各项业务工作，保证正常运转，发挥服务青年作用，维护青少年合法权益，保障志愿活动开展。附：部门重点绩效评价自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。