合作市佐盖曼玛乡人民政府（本级）2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规;执行市委、市政府的决定;执行本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强乡自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设;加强党对意识形态、统一战线和民族宗教工作的领导;落实全面从严治党责任，负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作;负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作;指导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋予的职权。

(四)负责本乡经济建设和社会发展中的重大问题;负责制定并组织实施经济社会发展规划和措施。

(五)贯彻落实中央、省、州、市关于生态环境保护的决策部署，加快推进生态文明建设，负责加强生态环境保护，改善人居环境，促进农牧业绿色发展。

(六)贯彻落实中央、省、州、市关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

(七)负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系;制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设;落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾;依法开展常态化扫黑除恶工作，巩固专项斗争成果。

(八)负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、社会保障、环保等各项社会事业协调发展;推进依法行政，严格依法履行职责，加强公共服务体系建设，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

(九)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(十)依法承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(十一)负责协调辖区各站(所),按管理权限开展相关工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

佐盖多玛乡设置党政机构4个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），按照有关规定设置佐盖多玛乡人民政府武装部；设置事业单位3个，分别为农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为31894920.34元。与上年度相比,收、支总计各减少16450557.66元，下降34.03%，主要原因是2024年项目减少，年度收入较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27861206.55元,其中：财政拨款收入25432675.27元,占91.28%；其他收入2428531.28元,占8.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28619308.84元,其中：基本支出11988879.12元,占41.89%；项目支出16630429.72元,占58.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为26263446.86元。与上年相比,各减少12218794.62元，下降31.75%，主要原因是2024年项目减少，年度收入、支出较上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26082718.95元,较上年决算数减少11568750.94元，下降30.73%，主要原因是2024年项目减少，年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26082718.95元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9630325.95元,占36.92%；社会保障和就业支出1024073.25元,占3.93%；卫生健康支出569500.20元,占2.18%；农林水支出6788519.38元,占26.03%；住房保障支出890561.00元,占3.41%；其他支出7179739.17元,占27.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26082718.95元,支出决算为26082718.95元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为9630325.95元,支出决算为9630325.95元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照预算进行列支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1024073.25元,支出决算为1024073.25元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照预算进行列支。

3．卫生健康支出年初预算数为569500.20元,支出决算为569500.20元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照预算进行列支。

4．农林水支出年初预算数为6788519.38元,支出决算为6788519.38元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照预算进行列支。

5．住房保障支出年初预算数为890561.00元,支出决算为890561.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照预算进行列支。

6．其他支出年初预算数为7179739.17元,支出决算为7179739.17元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照预算进行列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11988879.12元。其中：

人员经费10719235.75元,较上年决算数增加668466.20元，增长6.65%,主要原因是本部门开展了2024年正常晋升，各领导干部的基本工资较上年有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1269643.37元,较上年决算数增加224527.34元，增长21.48%,主要原因是2024年拨付村级党建和办公费时使用了单位行政运行科，导致2024年单位公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3444.45元,支出决算为3444.45元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照预算进行列支，较上年决算数增加306.63元，增长9.77%,主要原因是该项支出为公车保险费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3444.45元,支出决算为3444.45元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照预算进行列支，较上年决算数增加306.63元，增长9.77%,主要原因是该项支出为公车保险费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3444.45元,支出决算为3444.45元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照预算进行列支，较上年决算数增加306.63元，增长9.77%,主要原因是该项支出为公车保险费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1269643.37元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加224527.34元，增长21.48%,主要原因是2024年拨付村级党建和办公费时使用了单位行政运行科，导致2024年单位公用经费增加。

我单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出10000.00元,较上年决算数增加2840.00元，增长39.66%,主要原因是2024年我单位新招录了7名公务员，并参加了公务员培训，培训费用由公务员所在单位承担。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计327170.00元,其中：政府采购货物支出327170.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额327170.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额327170.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于辖区内路面洒扫、垃圾清运等。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,涉及资金10992991.38元,占一般公共预算项目支出总额的78%。从评价情况来看,2024年部门整体支出绩效自评最终得分89分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映健康修养补贴、2024年事业单位奖励性绩效补贴等26个项目绩效自评结果。

1.“2023年仁多玛一、二队（交代）生态文明小康村项目款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为163760元,执行数为163760元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2023年仁多玛一、二队（交代）生态文明小康村项目款。

2.“2023年仁多玛一、二队（交代）养殖暖棚建设项目款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.35分。项目全年预算数为1374090.13元,执行数为1284902.62元,完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：支出了93.5%，剩余的为2023年仁多玛一、二队（交代）养殖暖棚建设项目质保金。

3.“2023年仁多玛一二队（交代）生态文明小康村建设项目缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1262285.96元,执行数为1262285.96元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2023年仁多玛一二队（交代）生态文明小康村建设项目缺口资金。

4.“2024年车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为137400元,执行数为137400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年车补。

5.“2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年村级办公经费。

6.“2024年单位部分大额保险缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为480元,执行数为456元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：及时拨付了2024年单位部分大额保险缺口资金，剩余资金也及时返回了财政。

6.“2024年单位部分工伤保险缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.93分。项目全年预算数为1008.85元,执行数901.16元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：及时拨付了2024年单位部分工伤保险缺口资金，剩余资金也及时返回了财政。

7.“2024年单位部分公务员医疗补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.38分。项目全年预算数为16361.44元,执行数15351.28元,完成预算的93.82%。项目绩效目标完成情况：及时拨付了2024年单位部分公务员医疗补助，剩余资金也及时返回了财政。

8.“2024年单位部分基本医疗保险缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.32分。项目全年预算数为32224.19元,执行数30035.49元,完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年单位部分基本医疗保险缺口资金，剩余资金也及时返回了财政。

9.“2024年单位部分失业金缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为95.84元,执行数95.84元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年单位部分失业金缺口资金。

10.“2024年单位部分养老保险缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.34分。项目全年预算数为32451.13元,执行数27063.61元,完成预算的83.39%。项目绩效目标完成情况：及时拨付了2024年单位部分养老保险缺口资金，剩余资金也及时返回了财政。

11.“2024年单位部分住房公积金缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.1分。项目全年预算数为55912元,执行数50868元,完成预算的90.97%。项目绩效目标完成情况：及时拨付了2024年单位部分住房公积金缺口资金，剩余资金也及时返回了财政。

12.“2024年工资缺口”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为269978.84元,执行数269978.84元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付了职工工资。

13.“2024年工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30000元,执行数30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年工作经费。

14.“2024年工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30000元,执行数30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年工作经费。

15.“2024年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60000元,执行数60000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年公用经费。

16.“2024年临时救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为9000元,执行数9000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年临时救助备用金。

17.“2024年人大代表生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为86400元,执行数86400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年人大代表生活补助。

18.“2024年事业单位奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为132966元,执行数132966元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付2024年事业单位奖励性绩效津贴。

19.“2024年武装干部津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为960元,执行数960元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年武装干部津贴。

20.“2024年遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9720元,执行数9720元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年遗属生活费。

21.“2024年优秀人员奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16500元,执行数16500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年优秀人员奖励。

22.“2024年优秀人员奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4500元,执行数4500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2024年优秀人员奖励。

23.“2024年中央财政以工代赈村道硬化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为6998512元,执行数6788519.38元,完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况：及时拨付了2024年中央财政以工代赈村道硬化项目资金，剩余的为2024年中央财政以工代赈村道硬化项目质保金。

24.“村级党建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80000元,执行数80000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了村级党建经费。

25.“发放单位2024年预发考核奖2人及发放2023年考核奖剩余部分1人”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10385元,执行数10385元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%发放了单位2024年预发考核奖2人及发放2023年考核奖剩余部分1人。

26.“健康修养补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8000元,执行数8000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%拨付了2021年-2023年事业单位年度考核连续三年优秀人员的奖励金。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。