合作市融媒体中心 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展舆论宣传工作。

(二)围绕市委、市政府的重大决策、中心工作，各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传。关注民生民情，加强舆论监督。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存等工作。

(三)全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

(四)建设高素质的融媒体工作队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全市传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。

(五)筹备开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，面向社会各界展现合作市日新月异的变化。

(六)协助配合上级媒体和新闻单位到合作市采访，加大对外宣传力度，不断提升我市的影响力和美誉度。

(七)负责完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)办公室：协助中心主任处理日常事务和综合协调工作，完成领导交办的其他。

(二)综合业务办公室：

指挥中心:负贵按照市委，市政府要求、制定宣传工作计划、阶段性工作报道计划，统计和分析宣传成果，充分发挥舆论引导和监督作用。

采访部:承担广播、电视、报纸、互联网新闻采访任务。执行指挥中心制定的新闻宣传报道计划。协助配合上级媒体和新闻单位到合作市采访。

总编室:负责审核、制作、编排广播、电视、报纸、互联网新闻稿件。负责新闻稿件、影视节目播出的审查、校对、监制，确保刊播安全。负责广播、电视、报纸、互联网新闻的编排、合成、存储和播发工作。负责上级媒体新闻素材、节目传送。负责媒资系统资源管理工作。

编辑制作部:负责融媒体新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作。负责节目串编、合成、统计、存档，按总编室安排的刊播、发布计划传送媒体产品。负责上级台新闻素材、 节目传送。 负责节目包装、媒体推广。

新媒体管理部:负责合作市新媒体的运行和维护。负责移动新媒体探索、开发工作。负责全市新媒体摸底、登记、备案等管理工作。负责组建合作市新媒体矩阵，建成强大舆论阵地。

技术运维部:负责设备维护和保养。制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作。负责播音室、指挥中心、中心机房、编辑设备、防火墙等维护、检修，确保正常运转。负责技术培训。负责值机监控，确保视频节目播出安全。负责融媒体共享平台的技术运行、维护。

农村应急广播部:负责全市农村应急广播规划、建设、维护工作。负责农村应急广播县级平台、乡级平台的日常管理工作。完成领导交办的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(附件G01)

二、收入决算表(附件G02)

三、支出决算表(附件G03)

四、财政拨款收入支出决算总表(附件G04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件G05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附件G06)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件G07，本部 门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附件G08，本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(附件G09，本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4717375.41元。与上年度相比,收、支总计各增加341781.03元，增长7.81%，主要原因是公用经费增加，聘用人员费用增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4717375.41元,其中：财政拨款收入4668700.41元,占98.97%；其他收入48675.00元,占1.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4687375.41元,其中：基本支出4668700.41元,占99.60%；项目支出18675.00元,占0.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4668700.41元。与上年相比,各增加293106.03元，增长6.70%，主要原因是公用经费增加，聘用人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4668700.41元,较上年决算数增加293106.03元，增长6.70%，主要原因是公用经费增加，聘用人员费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4668700.41元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4127155.75元,占88.40%；社会保障和就业支出222980.34元,占4.78%；卫生健康支出126364.32元,占2.71%；住房保障支出192200.00元,占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4668700.41元,支出决算为4668700.41元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为4127155.75元,支出决算为4127155.75元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行管控严格，全年无重大调整，有效避免了预算与执行的偏差。

2．社会保障和就业支出年初预算数为222980.34元,支出决算为222980.34元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行管控严格，全年无重大调整，有效避免了预算与执行的偏差。

3．卫生健康支出年初预算数为126364.32元,支出决算为126364.32元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行管控严格，全年无重大调整，有效避免了预算与执行的偏差。

4．住房保障支出年初预算数为192200.00元,支出决算为192200.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行管控严格，全年无重大调整，有效避免了预算与执行的偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4668700.41元。其中：

人员经费2167116.58元,较上年决算数增加60367.32元，增长2.87%,主要原因是正常晋升工资增加。人员经费用途主要包括工资福利支出(如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金等”)。

公用经费2501583.83元,较上年决算数增加232738.71元，增长10.26%,主要原因是聘用人员费用增加。公用经费用途主要包括商品服务支出、劳务费及委托业务费(如“办公费、印刷费、邮电费、差旅费及维修维护费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1228444.68元,其中：政府采购货物支出499116.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出729328.68元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金4673468元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映聘用人员经费、新媒体运营费、新华网技术服务费、中国羚城网维护费、掌上羚城客户端运费、合作快讯栏目费、乡村振兴宣传片制作费等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年部门整体支出基本支出”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为229094891元,执行数为229094891元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年保障单位正常运转，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展舆论宣传工作。该项目绩效自评情况优。

2.“2024年本门整体支出项目支出”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23824423元,执行数为23824423元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度我单位共7个项目支出。包括聘用人员经费、新媒体运营费、新华网技术服务费、中国羚城网维护费、掌上羚城客户端运费、合作快讯栏目费、乡村振兴宣传片制作费，已全部完成。以上项目绩效自评情况均为优。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。