中共合作市委办公室2025年预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　 中共合作市委办公室是市委的综合办事机构，其主要职责是：  

　　　1.负责市委的日常文电处理，承办市委日常政务、事务工作；  

　　　2.负责市委重大活动的组织安排，市党代会、市委全体会、常委会、四大班子联席会、市委、市政府联席会及以市委名义召开的全局性会议的组织、筹备和服务工作；  

　　　3.负责市委、市委办公室各类文件、文稿、工作报告、总结、决议和市委领导讲话的起草、审核、校对、印发工作；  

　　　4.围绕市委的总体工作部署，组织开展事关全市经济和社会发展全局的调查研究活动，负责市委决策和上级指示精神贯彻的综合服务工作;  

　　　5.负责了解和掌握全市经济和社会发展动态，综合各方面资料，收集、印发、报送信息，指导全市党委系统信息工作；为市委领导决策提供依据；  

　　　6.负责市委机要收发电的日常办理、机要值班等工作；负责全市机要密码通信网络的建设，密码设备的装备、使用和管理工作，承担与甘南州的密码通信工作；负责机要密码和保密业务相关工作人员管理的相关事宜，组织对机要密码工作人员开展教育和培训；负责全市党委系统信息化建设、党政机关电子公文系统安全可靠应用和国产化替代等工作；  

　　　7.贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和保密法律、法规，负责市委机关的保密工作，指导检查全市保密工作；  

　　　8.负责落实中央、省、市委改革办关于全面深化改革领导小组提出的有关工作要求；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革方案和措施。  

　　　9.负责贯彻落实党中央关于经济工作的方针政策和省、市委的决策部署，承担市委财经委员会办公室具体工作。  

　　　10.负责贯彻落实中央和省、市的部署要求，推进党内法规制度体系建设;  

　　　11.负责督查中央重大方针政策和省、市各项决策部署的贯彻落实情况、市委重大决策部署、重要会议、重要批示的贯彻落实情况；负责上级督查机构交办的督查工作。  

　　　12.负责全市档案行政管理工作。  

　　　13.负责承办市人大代表、政协委员提出的有关议案、提案、建议和意见；  

　　　14.负责人民群众来信来访的接待处理，并及时向市委领导报告来信来访的重要问题，按照领导批示做好衔接、协调和督促落实工作；  

　　　15.负责市委领导和市委办公室的财务、劳资、车辆及各类财产管理工作；  

　　　16.承办市委交办的其他事项。  

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

　　中共合作市委办公室（挂市档案局、市委机要和保密局、）属全额拨款行政单位，内设秘书一股、秘书二股、机要密码股、文档管理室、综合股6个股室，核定编,33人，其中行政编制12名，事业编制15人，工勤编制6名；2025年年初实有人数37人，其中在职32人，退休5人。  

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无

　　（三）直属事业单位

　　无

　　三、部门（单位）预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。

　　 （一）收入预算

　　2025年预算收入641.80万元，包括：一般公共预算收入641.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算641.80万元，

　　1.一般公共服务支出510.02万元。

　　2.社会保障和就业支出62.52万元。

　　3.卫生健康支出12.52万元。

　　4.住房保障支出56.74万元。

　　四、一般公共预算情况

　　 2025年一般公共预算支出641.80万元，具体安排情况如下：

　　基本支出

　　2025年一般公共预算拨款基本支出预算641.80万元，

  五、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2025年本部门（单位）无政府性基金预算支出，。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2025年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，。

　　3.政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算9万元，政府采购服务预算1万元。

　　4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为164.79万元,其中：共有车辆1辆，价值33.4万元;其他固定资产分别是：通用设备56.73万元,办公家具73.92万元，单价20万元以上通用设备1台。

　　2025年拟采购固定资产约15万元，主要包括：办公桌椅、复印机、笔记本电脑等。

　   七.部门绩效评价进展情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况。

　　1.2025年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门（单位）整体绩效自评，开展子项目绩效评价0个。

　　2.2025年绩效评价管理：我（部门）单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

　　（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2025年本部门（单位）预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。