合作市佐盖曼玛镇中心小学 2025年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)、开展义务教育阶段教育教学工作。

二、基本情况：

1、财政供养人员情况：单位财政供养人员51人，其中：在职51人(专技人员51人)、退休5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年合作市佐盖曼玛镇中心小学预算收入1126.6万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1126.6万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0 万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1126.6万元（详见部门预算公开表3，11）。包括：人员工资、临时工工资、乡村教师补助、特岗教师工资等。

四、一般公共预算情况

本部门2025年度一般公共财政拨款基本支出1126.6万元。其中：人员经费1126.6万元，

五、部门一般性支出情况

（一）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0万元，主要用于接待接受上级部门、相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数持平，主要原因是严格按照文件规定执行。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有20个单位涉及非税收入，2025年计划年底全部缴纳完成。

（三）政府采购情况

2025年预算安排政府采购支出15万元。

（四）国有资产占用情况

无

（五）部门绩效评价进展情况

2025年预算，实行绩效目标管理的项目已全部上报财政局。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。