2025年合作市卡加曼乡中心小学预算 公开说明

根据《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及相关财政管理要求，现对2025年合作市卡加曼乡中心小学部门预算批复情况进行公开，具体说明如下：

一、预算基本情况

1.预算单位：合作市卡加曼乡中心小学  

2.预算年度：2025年  

3.预算总额：8,655,648.55元  

4.资金来源：财政拨款  

二、预算支出分类说明  

（一）工资福利支出：7,273,938.52元（占比84.03%）  

主要内容：在职人员工资：4,950,839.14元 ，工伤保险 ：9,330.55元，公务医疗保险补助：172,466.18 元，大病医疗保险：3,168.00 元，养老保险：746,442.05 元，基本医疗保险：303,244.13元，公积金：652,591.80元 ，失业保险：32656.67元，个人采暖补贴支出（在职）：403200.00 元。

（二）对个人和家庭的补助总额：1,149,144.04元（占比13.28%）

主要内容：退休费 98,568元，大额医疗保险缴费：936元，个人采暖补贴支出（退休）：124,800元，2025年安保人员工资：36000元，2025年课后服务费财政部分；34400元，2025年未转正特岗教师失业保险单位部分：1706.76元，2025年未转正特岗教师绩效工资：4800元，2025年未转正特岗教师养老保险单位部分：39012.48元，2025年未转正特岗教师大病保险单位部分：216元，2024年未转正特岗教师绩效工资：1800元，2025年未转正特岗教师公积金单位部分：29268元，2025年未转正特岗教师同工同酬工资：118440元，2025年市级乡村教师生活补助：144960元，2025年未转正特岗教师工伤保险单位部分：487.8元，2025年未转正特岗教师基本医疗保险单位部分：15849元，2025年食堂从业人员工资：180000元，2025年临时工工资（清洁工、锅炉工、门卫）：98900元，2025年班主任津贴：36000元，2025年教师提高10%绩效：90000元，2024年教师提高10%绩效：93000元。

（三）上年结转结余资金：232,565.99元（占比2.69%）

主要内容： 2024年义务教育学生营养改善计划补助资金州财行（2023）233号：28330.95元，2024年义务教育学生营养改善计划补助资金州财行（2024）75号 ：23414.4元，2024年春季寄宿生生活补助资金州财行（2023）236号：35156.45元，2024年春季寄宿生生活补助资金州财行（2023）236号： 1097.64元，2024年春季学期学前幼儿免保教费（补助）州财行（2023）245号：39975.48元，2024年城乡义务教育补助资金（公用经费）州财行（2024）75号 ：3427.2元，2024年城乡义务教育补助资金（公用经费）州财行（2023）233号：3038.87元，2024年度城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助省级资金州财行（2024）75号 ：98125元。

三、重要事项说明  

1. 特岗教师保障：未转正特岗教师薪酬全额纳入预算，包含同工同五险一金及绩效。

2. 结转资金使用：上年结余资金需严格按原指定用途执行（如学生营养计划、寄宿生补助等）。  

3. 绩效管理：教师绩效工资（含提高10%部分）、班主任津贴等已全额纳入预算安排。  

四、预算管理要求

1.专款专用：严格按批复项目及金额执行，不得擅自调整。  

2.绩效目标：强化资金使用监督，确保财政资金发挥实效。  

3.公开透明：依法接受社会监督，提高预算执行透明度。