合作市第一幼儿园2025年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

 1. 园长

     作为幼儿园的最高负责人，负责制定幼儿园的发展战略和教育方针。

     监督各部门的工作质量，确保幼儿园的整体运营顺畅。

     统筹对外关系，如与家长、社区及教育主管部门的沟通。

     负责幼儿园的教育质量监督与指导工作，以及园舍环境布局、装饰的监督与指导工作。

     负责幼儿园招生工作、评级申报工作，以及监督、协调园内外大型幼儿兴趣活动、公开课及外出活动。

 2. 副园长

     协助园长处理日常事务，重点落实教学计划、后勤管理等工作。

     在园长缺席时代行园长职责。

     参与课程设计、师资培训等具体事务的协调。

3. 保教主任

    根据幼儿的发展需求设计教学计划。

     定期评估教师的教学质量，组织教研活动以提升教学水平。

4. 办公室

     负责文件归档、会议组织等日常行政事务。

     落实上级教育政策，协调园内各部门资源，确保信息传递与任务执行的效率。

     负责幼儿园印章、证照管理，以及园舍维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等项工作。

     负责家长电子文件的管理，包括信息系统的管理。

     负责幼儿园的招生流程管理，包括宣传、咨询、报名等工作。

5. 活动策划团队

      负责园所活动的策划与执行，如节日庆典、亲子活动等。

6. 后勤主管

      制定后勤管理制度，监督食堂、保洁、安保等岗位的规范操作。

6. 食堂管理员

     负责监督食品采购与制作流程，确保餐食营养均衡且符合卫生标准。

7. 保洁团队

     负责维护园区环境卫生，定时消毒公共区域，预防疾病传播。

8. 安保人员

执行门禁管理，巡查园区安全，应对突发事件，如陌生人闯入、幼儿走失等。

9.保健室

负责制定幼儿健康监测计划，处理常见疾病与应急伤害。

10. 财务室

管理经费收支与资产登记，编制年度预算，监管日常收支，确保资金使用合规透明。

二、机构设置

　　合作市第一幼儿园全额拨款事业单位，核定编制22人。其中专业技术人员42人，工勤3人，现有工作人员45人。

　　三、部门（单位）预算收支总体情况

　（一）、预算概况

合作市第一幼儿园2025年预算总额为7,004,624.84元，该预算涵盖了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出等多个方面， 旨在确保幼儿园的正常运营和持续发展。

（二）、预算明细

1. 工资福利支出：总额为6,525,992.84元，主要包括在职人员工资、工伤保险、公务医疗保险补助、大病医疗保险、养老保险、基本医疗保险、公积金、失业保险以及个人采暖补贴等项目。这些支出是保障教职工基本生活和工作积极性的重要基础 。

在职人员工资：4,239,262.29元，包含休假补贴、冬装费、年终奖励工资等。五险一金（工伤保险、公务医疗保险补助、大病医疗保险、养老保险、基本医疗保险、公积金、失业保险）：合计为1,726,040.95 元，按照系统下达数填列。 个人采暖补贴：384,000元，用于教职工的冬季采暖补贴。 2. 商品和服务支出：总额为0元。本部分预算主要用于幼儿园的公用经费等支出，但2025年预算中未具体列支 。

3. 对个人和家庭的补助：总额为478,632元，主要包括遗属生活费、个人采暖补贴、大额医疗保险以及退休费等项目。这些支出体现了幼儿园对教职工及其家庭的关怀和支持。

个人采暖补贴：288,000元， 大额医疗保险：2,160元，退休费：188,472元。

4. 其他资本性支出：总额为0元。本部分预算主要用于幼儿园的固定资产购置、修缮等支出，但2025年预算中未具体列支。

5. 上年结转结余：总额为0元。本年度预算未使用上年结转 结余资金。

四、预算执行与管理

合作市第一幼儿园将严格按照预算批复执行各项支出，确保资金使用的合规性和效益性。同时，将加强预算管理，建立健全内部控制制度，对预算执行情况进行定期检查和评估，及时发现和解决问题，确保预算目标的实现。

五、预算公开与监督

为增强 预算透明度，合作市第一幼儿园特此公开2025年预算信息，接受社会监督。如有任何疑问或建议，请随时与我们联系。我们将认真听取各方意见，不断改进预算管理工作，为教职工和幼儿提供更好的服务和保障。

　　六、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。