合作市水务局2025年度部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算及“三公”经费预算公开如下：

　一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规及国家水利政策。

（二)负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展政策，起草有关规章草案。制定全市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划。组织编制全市主要河流的流域综合规划及有关专业规划，并负责监督实施。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。配合有关部门制定有关水利发展的财务、投资政策等经济调节措施，并组织实施。提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

(三）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市用水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，负责全市水资源调度，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责全市城乡供水工作，指导管理工业供水工作。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五)负责防治水旱灾害，承担市抗旱防汛指挥部的具体工作。组织、协调、监督、管理全市防汛抗旱工作，对辖区重要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

（六）负责节约用水工作。贯彻节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护，指导重点河流的治理和开发，组织实施水利工程建设与运行管理。

（八）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责市属权限内建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，配合省、市完成重大建设项目水土保持方案的监督实施。指导全市水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。负责全市农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导小水电代燃料和水电农村电气化工作。

（十）负责涉水违法事件的查处，依法进行水政监察和水行政执法。负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导水库、塘坝的安全监督，指导水利突发公共事件的应急管理工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督管理。

（十一）对全市水利水保工程建设实行行业管理，申请用于水利水保建设的各项资金，负责检查监督各项水利水保资金的使用情况。

（十二）负责管理全市水利科技、职工教育工作。承担全市水利统计工作。

（十三）承办市委、市政府和市水务局交办的其他事项。

　二、机构设置

合作市水务局决算包括：水电局本级预算、属事业单位预算。具体如下：合作市水政监察大队；合作市水保站；合作市抗旱防汛服务队；合作市水利综合服务站。年初总人数41人。其中：在职32人，退休11人。

三、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

2025年预算收入1333.44万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少696.82万元，减少的主要原因是：上年项目结转资金比去年减少。

（二）支出预算

2025年支出预算1333.44万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少696.82万元，减少的主要原因是：上年项目结转资金比去年减少。

其中：

1.工资福利支出511.48万元；

2.商品和服务支出33.25万元；

3.对个人和家庭的补助支出13.30万元；

4.其他资本性支出：184.6万元

4.项目支出590.81万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1333.44万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年一般公共预算拨款基本支出预算742.63万元。

（二）项目支出

2025年项目支出预算590.81万元。预算批复实施的项目主要为特定目标类其他项目18个，具体是：2024-2025年水利建设项目。

其中：1.2024年农村饮水工程维修34919.52元

2.国家水土保持重点工程合作市那吾镇门娄村项目区2023年工程58717.22元

3.国家水土保持重点工程合作市那吾镇绍玛仁村项目区2023年工程50063.18元

4.合作市那吾镇吾麦村产业用水设施建设项目21494.03元

5.那吾镇山洪沟综合治理项目728261.58元

6.2024年省级水利发展资金（引洮济合延伸增效及续建配套资金）682200元

7.合作市佐盖曼玛镇堤防水毁修复项目64574.84元

8.合作市2024年第二批巩固拓展农村供水保障项目65051.18元

9.合作市卡加曼乡尕咱自然村山洪灾害隐患治理工程7046.32元

10.合作市城区周边格河高质量综合治理工程720535.45元

11.合作市佐盖曼玛镇岗岔沟道治理工程379960.92元

12.合作市2024年巩固拓展农村供水保障项目107435.2元

13.2024年水土保持项目配套资金431644.81元

14.农村饮水安全维修养护基金67845.73元

15.合作市咯河防洪治理工程1933279.44元

16.水土保持、水资源相关宣传培训及第三方水土保持方案审查经费315144.5元

17.防洪影响评价编制费200000元

18.合作市德吾录卡加曼段水毁修复项目39887.39元

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2. 公务接待费0万元，贯彻省、市方针政策关于过“紧日子”厉行节约的要求和“中央八项规定”要求，2024年、2025年预算未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），由于公务车辆改革2025年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

4. 培训费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：2024年未安排培训计划。

5.会议费0万元。2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

6.机关运行费33.25万元，比2024年预算减少0.53万元，减少1.6%。主要原因是2025年日常公用经费支出减少。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算支出预算。

2.国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

3.政府采购情况

合作市水务局2025年预算未安排政府采购支出。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为50.36万元,其中：通用设备28.16万元，家具、办公用品22.20万元。

5.新增资产配置情况

6.政府购买服务情况

2025年政府购买服务0项。

七.部门绩效评价进展情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1.2025年预算绩效管理工作情况：2025年合作市水务局严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门整体绩效自评，开展子项目绩效评价13个。

2.2025年绩效评价管理：2025年合作市水务局专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年本部门（单位）预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政支出1333.44万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。