合作市发展和改革局2025年部门 预算及“三公”经费预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

合市发展改革局是市政府工作部门，为正科级。市发展改革局加挂市粮食和物资储备局、市营商环境建设局、市能源局牌子。国防动员办公室（简称市国动办）设在市发展改革局，承担经济动员、人民防空、交通战备等方面的综合协调职能，负责处理国防动员委员会日常事务工作。市国防动员办公室加挂市人民防空办公室牌子。

主要职责是：

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

2、拟订并组织实施有关价格政策，组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全市价格和收费管理工作。

3、协调全市国民经济动员与国防建设的关系及交通战备等有关问题，组织编制国民经济动员规划。

4、拟定全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件，承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。

5、承办市委、市政府、甘南州发展和改革委员会、甘南州市粮食和物资储备局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市发展和改革局为市政府直属机关下属正科级行政单位。内设3个股室，即综合办公室、综合项目股、国防动员和军民融合发展管理股。发改局为全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。现有在职人员36人（行政人员9人，工勤编制1人，事业人员26人），退休人员19人。

（二）参照公务员法管理单位

无

三、部门（单位）预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。

（一）、预算收支总体情况  

2025年部门预算总收入为9,468,919.28元，具体构成如下：  

1. 工资福利支出：6,214,471.28元  

2. 商品和服务支出：412,300元  

3. 对个人和家庭的补助：116,148元  

4. 其他资本性支出：1,726,000元  

5. 上年结转结余：1,000,000元  

（二）、预算支出分项说明  

（一）工资福利支出  

1. 在职人员工资：4,270,220.33元  

2. 采暖补贴：316,800元  

3. 社会保险缴费：  

  - 养老保险（行政+事业）：581,739.69元  

  - 医疗保险（行政+事业）：242,451.75元  

  - 失业保险、工伤保险等：32,722.85元  

4. 住房公积金：539,635.99元  

（二）商品和服务支出  

1. 公用经费：412,300元（用于日常办公、差旅等行政运行支出）。  

（三）对个人和家庭的补助  

1. 退休人员费用：退休费、采暖补贴等合计284,112元（含车补、挂职补贴等）。  

（四）其他资本性支出  

1. 粮油利费补贴：1,726,000元（功能科目2220199）。  

（五）上年结转结余  

1. 2024年省级项目前期费：1,000,000元（依据州财农【2024】112号文件）。  

四、重要事项说明  

1. 功能科目分类：预算严格按政府收支分类科目编制，如“2010401”为行政运行支出，“2080505”为机关事业单位养老保险缴费支出。  

2. 数据差异说明：表格中“对个人和家庭的补助”分项小计（116,148元）与明细合计（284,112元）存在差异，可能因部分项目未纳入小计统计，需以实际批复为准。  

五、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、其他事项  

本预算公开信息依据《预算法》及财政要求编制，确保公开透明。如有疑问，请联系合作市发展和改革局财务室（联系电话：0941-8232033）。  

合作市发展和改革局  

2025年5月29日