中共合作市委社会工作部 2025年部门预算及“三公”经费 预算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

1、研究相关理论、政策和规划，拟定相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导全市党委社会工作部门开展工作。

2、统筹指导全市群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全市城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4、指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5、指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6、负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7、完成市委和州委社会工作部交办的其他任务。

（二）基本情况：

1、财政供养人员情况：单位财政供养人员10人，其中：在职10人(行政6人、事业4人)

二、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

2025年预算收入816.186618万元（详见部门预算公开表1,2），2024年6新成立单位，上年无预算收入。

（二）支出预算

2025年支出预算816.186618万元（详见部门预算公开表3），2024年6新成立单位，上年无预算收入。

其中：

1.工资福利支出767.680618万元；

2.商品和服务支出12.236万元；

3.对个人和家庭的补助支出36.27万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出816.186618万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

2025年一般公共预算拨款基本支出预算816.186618万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。2024年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2. 公务接待费0万元，贯彻省、市方针政策关于过“紧日子”厉行节约的要求和“中央八项规定”要求，2024年、2025年预算未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元）。

4. 培训费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：2025年未安排培训计划。

5.会议费0万元。2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算支出预算。

2.国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

3.政府采购情况

七.部门绩效评价进展情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

1.2025年预算绩效管理工作情况：2025年，中共市委社会工作部系统严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门整体绩效自评，开展子项目绩效评价12个。

2.2025年绩效评价管理：2025年，市委编办资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年本部门（单位）预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政支出816.19万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。