合作市自然资源局 2025年部门预算及“三公”经费 预算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市自然资源定期调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展全市地理国情等专项调查监测评价工作。组织落实自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市自然资源局设2个内设机构，分别为：党政综合办公室（行政审批股）、自然资源综合管理股。

（二）参照公务员法管理单位

2025年，本部门参照公务员管理的单位共1个,是合作市矿产资源管理站。

（三）直属事业单位

2025年，直属事业单位共7个。分别是合作市不动产登记管理中心、合作市土地储备中心，合作市自然资源调查中心，合作市国土空间规划中心，合作市测绘地理信息中心，合作市卡加曼国土中心所，合作市那吾国土中心所。

三、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

2025年预算收入2063.01万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算收入减少257.35万元，减少55.47%，减少的主要原因是机构改革项职能划转，项目及人员经费减少。

（二）支出预算

2025年预算收入2063.01万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算收入减少257.35万元，减少55.47%，减少的主要原因是机构改革项职能划转，项目及人员经费减少。

其中：

1.工资福利支出1165.32万元；

2.商品和服务支出83.79万元；

3.对个人和家庭的补助支出38.36万元；

4.项目支出775.54万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2063.01万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年一般公共预算拨款基本支出预算1287.47万元。

（二）项目支出

2025年项目支出预算775.54万元。预算批复实施的项目主要为特定目标类其他项目6个，具体是：1、2022年度重点生态保护修复资金248.20万元，2、2024年度重点生态保护修复资金24.26万元，3、基建支出296.09万元，4、耕地开垦费切块资金84万元，5、土地变更调查工作经费10万元，6、2024年自然灾害防治体系建设补助资金112.99万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2. 公务接待费0万元，贯彻省、市方针政策关于过“紧日子”厉行节约的要求和“中央八项规定”要求，2024年、2025年预算未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），由于公务车辆改革2024年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

4. 培训费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：2025年未安排培训计划。

5.会议费0万元。2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

6.机关运行费83.79万元，207.07万元，比2022年预算减少10.91万元，减少11.52%。主要原因是2024年机构改革，机构编制调整，机构和人员减少。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算支出预算。

2.国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

3.政府采购情况

2025年合作市自然资源预算未安排政府采购支出。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为861.48万元。其中：办公用房1396.66平方米，价值522.94万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。3.新增资产配置情况无

5.政府购买服务情况

2025年政府购买服务0项。

七.部门绩效评价进展情况

（一）2054年预算绩效管理工作情况。

1.2025年预算绩效管理工作情况：2025年，自然资源系统严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门整体绩效自评，开展子项目绩效评价6个。

2.2025年绩效评价管理：2025年，自然资源系统专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年本部门（单位）预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政支出775.54万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。