2025年合作市档案馆部门 预算报表编报说明

一、部门职责

  （1）贯彻执行档案工作的方针政策，严格执行档案管理法律、法规。

（2）制定全市档案事业发展计划，建立健全档案工作制度。

（3）对市直机关、团体、企事业单位和各乡镇的档案工作进行监督和指导。

（4）负责贯彻落实上级部门的方针、政策，政策宣传普及实施《档案法》，加强档案干部培训工作。

（5)收集和接收市直机关、乡（镇）具有保存价值的档案资料。

（6）采取各种形式收集各类档案信息，为全市的改革开放、经济建设、社会进步提供服务。

（7）对馆藏年久档案进行多种方法抢救和整理，确保馆藏档案的完整管理。

 二、机构设置

（一）、部门预算单位构成

合作市档案馆属市委直属机构，一级预算拨款单位，系参照公务员法管理事业单位。

（二）、基本情况

财政供养人员情况：单位财政供养人员6人，其中：在职6人（行政4人、事业2人）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）、收入预算

收入安排总计128.82万元。较上年增加4%，主要原因是：人员经费及公用经费支出增加。

（二）支出预算

2025年支出预算128.82万元（详见部门预算公开表3，11），比2024年预算增加6.34万元，增加4%，增加的主要原因是：人员经费及公用经费支出增加。包括：

1、一般公共服务支出96.42万元，比上年增加4.73万元。

2、社会保障和就业支出32.40万元，比上年增加16.01万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出128.82万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出128.82元，比2024年预算增加6.34万元， 4%，增加的主要原因是：人员经费及公用经费支出增加。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元）， 与2024年预算持平。

（四）培训费0万元，与2024年预算持平。

（五）会议费 0万元。2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（六）机关运行经费20.92万元，与2024年预算增加5.26万元，增加25%。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有0个单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

2025年年初固定资产79.22万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2025年预算，无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。