合作市人民医院2025年度部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

合作市人民医院贯彻落实党中央和省、州、市委关于人民医院的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人民医疗卫生工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、州、市有关法律、法规和发展规划以及卫生健康行业标准、技术服务规范等，接受上级卫生健康行政主管部门的行业管理和业务指导。

（二）在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全市突发事件的医疗救援任务，承担辖区内医疗救治及应急急救任务。

（三）承担全市常见病、多发病、疑难病症及规定的250种以上病种的诊治工作，落实双向转诊制度。

（四）贯彻执行传染病预防和管理工作，做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

（五）承担全市各基层医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

（六）提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层医务人员进修培训等综合性服务工作。

（七）承担县域内紧密型医共体建设，发挥总医院工作职能，制定县域内医共体发展规划，牵头实施县、乡、村三级公立医疗机构一体化管理的医疗服务共同体建设。

（八）开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

（九）完成市委、市政府和业务主管部门交办的工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市人民医院下设6个机构，其中包含：党政办公室、医保财务股、护理院感股、病案股、药械股、公共卫生信息股。合作市人民医院核定事业编制52名，设院长1名（正科级），副院长2名（副科级），实有事业在职人员105人。在医院筹备建设过程中，市人民医院积极走访省内外多家三甲医院和优秀医院，结合实际情况，通过积极协调、面的面谈判等多种方式，引进了一批国内外先进医疗器械；同时，立足医院发展需求，打造了内儿科、中医科、藏医科和口腔科四大特色科室。

（二） 直属事业单位情况

合作市人民医院为合作市卫生健康局下属公益二类事业单位，正科级建制，核定事业编制52名。 目前，医院共有职工147人，卫生技术人员141人，占比96%，其中：正高级职称2人，占比1%；副高级职称20人，占比14%；中级职称10人，占比7%；初级职称74人，占比52%；35人未取得资格证，占比26%；医生64人，护理58人，医技类17人，其他卫生专业技术人员2人。 实有救护车1辆，

三、部门预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年，我单位收支包括单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年，预算收入3080.15万元（详见部门预算公开表1、2），包括：一般公共预算收入3076.94万元，政府性基金收入 0万元，国有资本经营收入0 万元， 上年结转收入3.21万元， 比2024年预算增加1417.26万元，增长85.2%，增长的主要原因是: 合作市人民医院为2024年新增单位，2024年9月开始营业，2025年增加全民体检、水电暖、物业费、招聘各类人员工资项目等经费。

（二）支出预算

2025年，支出预算3080.15万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加1417.26万元，增长85.2 %，增长的主要原因是: 合作市人民医院为2024年新增单位，2024年9月开始营业，2025年共有在职人员114人，人员工资、社保缴费及财政补贴公积金等开支较大，2025年增加全民体检、水电暖、物业费、招聘各类人员工资项目等经费。

四、一般公共预算情况

2025年，一般公共预算支出3080.15万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：

2025年，一般公共预算财政拨款基本支出预3080.15万元，比2024年预算增加1417.26万元，增长85.2%。增长的主要原因是合作市人民医院为2024年新增单位，2024年9月开始营业，2025年共有在职人员114人，人员工资、社保缴费及财政补贴公积金等开支较大，2025年增加全民体检、水电暖、物业费、招聘各类人员工资项目等经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8、9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元

3.公务用车购置及运行维护费0万元 。

4.培训费0万元 。

5.会议费0万元。

6.机关运行费0元。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2025年合作人民医院无政府性基金预算安排的支出，相关表格为空。

2.国有资本经营预算支出情况

2025年，合作市人民医院无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

3.重点项目情况

2025年，合作市人民医院无重点项目。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合作市人民医院

2025年5月26日