合作市交通运输局 2025年部门预算及“三公”经费 预算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职能及基本情况：

贯彻国家及上级部门关于交通事业的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全市公路和水路交通行业发展的具体政策，经批准后组织实施。根据全市经济建设布局和社会发展规划，编制全市交通行业发展规划，制订交通基础设施建设、行业管理、运输生产、科技教育中长期计划和年度计划，并组织实施。负责全市公路和水路交通的行业管理和运输组织管理；负责有关国计民生的紧急物资运输和重点客货运输的车船征集调配。培育和管理交通运输市场和交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。负责市、乡公路重点工程项目的申报和计划下达、测设、施工指导及竣工验收；组织指导市、乡公路的养护和路政管理，保护路权路产。负责国、省道路建设的协调工作及市内交通单位的指导、协调管理工作负责全市水路运输市场的行业管理和全市港航设施的建设、养护及管理。负责公路运输市场、出租车市场、汽车维修市场、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训工作的行业管理。负责全市拖拉机、简易机动车养路费、摩托车养路费、重点建设基金、机动车辆附加费、车辆运管费和水上交通规费的征收与管理。协同有关部门制订交通行业的价格和经济政策，监督检查交通行业价格执行情况。负责市政府有关交通方面的涉外工作。
 二、机构设置

（一）机关内设机构

基本情况：我局现有在职职工24人，其中行政人员4人，事业人员20人（市乡公路管理站）。退休职工8人，其中行政5人、事业3人（市乡公路管理站）。单位负责人云才让。

三、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

2025年预算收入1589.02万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少97.53万元，减少6.1%， 减少的主要原因一是2025年项目资金减少。

（二）支出预算

2025年支出预算1589.02万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少97.53万元，减少6.1%， 减少的主要原因一是2025年项目资金减少。

其中：

1.工资福利支出414.89万元；

2.商品和服务支出26.6万元；

3.对个人和家庭的补助支出16.16万元；

4.其他资本性支出160万元；

5、上年结转项目支出971.36万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1589.02万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年一般公共预算拨款基本支出预算467.66万元。

（二）项目支出

2025年项目支出预算1121.36万元。具体是：2025年农村公路养护及150万元、上年结转项目支出971.36万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2. 公务接待费0万元，贯彻省、市方针政策关于过“紧日子”厉行节约的要求和“中央八项规定”要求，2024年、2025年预算未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），由于公务车辆改革2025年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

4. 培训费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：2025年未安排培训计划。

5.会议费0万元。2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

6.机关运行费26.6万元，比2024年预算减少1.51万元，减少5.6%。主要原因是2024年日常公用经费支出缩减。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算支出预算。

2.国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

3.政府采购情况

2025年合作市交通运输局预算未安排政府采购支出。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为54.3万元。本年无增减，2025年年末数为54.3万元。

5.政府购买服务情况

2025年政府购买服务0项。

七.部门绩效评价进展情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

1.2025年预算绩效管理工作情况：2025年，交运局系统严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门整体绩效自评，开展子项目绩效评价30个。

2.2025年绩效评价管理：2025年，交运局系统专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年本部门（单位）预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政支出1589.02万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。