市委编办 2025年部门预算及“三公”经费 预算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责统一管理全市各级党政机关、人大、政协、民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.负责拟定全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3.负责全市科级领导职数和人员结构管理工作；审核全市机关和乡办领导职数限额；审核全市党政机关、事业单位科级以上干部职数，非领导职数和人员的结构比例；审核市人大、政协、民主党派和群众团体的领导职数、非领导职数和人员结构比例。

4.负责审核全市机关事业单位机构设置、职能配置、职能划分和人员编制；审核全市各机关事业单位内设机构（职、位）和人员编制调整。负责审核全市各级机关事业单位“三定”规定。

5.负责审核市直行政、事业单位调整、补充人员编制计划；负责建立全市行政事业单位人员实名制管理系统，审核各单位实有人员。

6.负责审批乡办机关、事业单位机构设置、人员编制调整事项。

7.负责拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；负责全市事业单位机构编制管理，审定和调整市委、市政府直属事业单位和市级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制分配及经费开支渠道；审批成立股级事业单位。

8.管理事业单位法人登记工作，指导并协调全市事业单位管理体制改革。

9.监督、检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，负责全市机构编制的法治建设。

10.负责全市机构编制的统计、汇总、上报工作。

11.负责联系、协调双重领导、州上管理为主机构的有关机构编制问题。

12.承办市委、市政府、市编委会和州机构编制委员会办公室交办的其他工作。

（二）基本情况：

1、财政供养人员情况：单位财政供养人员20人，其中：在职18人(行政5人、事业12人、工勤1人)、退休2人；

二、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

2025年预算收入306.88万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算收入增加69.33万元，增加29.19%，增加的主要原因是2025年增加乡镇街道履行职责事项清单工作和调入人员。

（二）支出预算

2025年支出预算306.88万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算收入增加69.33万元，增加29.19%，增加的主要原因是2025年增加乡镇街道履行职责事项清单工作。

其中：

1.工资福利支出273.88万元；

2.商品和服务支出30万元；

3.对个人和家庭的补助支出3万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出306.88万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

2025年一般公共预算拨款基本支出预算306.88万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。2024年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2. 公务接待费0万元，贯彻省、市方针政策关于过“紧日子”厉行节约的要求和“中央八项规定”要求，2024年、2025年预算未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元）。

4. 培训费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：2025年未安排培训计划。

5.会议费0万元。2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算支出预算。

2.国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

3.政府采购情况

七.部门绩效评价进展情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

1.2025年预算绩效管理工作情况：2025年，市委编办系统严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了部门整体绩效自评，开展子项目绩效评价7个。

2.2025年绩效评价管理：2025年，市委编办资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年本部门（单位）预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政支出306.88万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。