合作市动物疫病预防控制中心2024年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

合作市动物疫病预防控制中心为隶属于合作市农业农村局的正科级财政全额拨款事业单位，主要职责为承担辖区动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，动物疫病净化、消灭的技术工作。

二、机构设置

（一）内设机构

合作市动物疫病预防控制中心设科级职数2人，其中正科级1人，副科级1人。内设兽医防制室、兽医实验室、综合办公室。主要承担全市动物疫病的预防、控制扑灭；负责全市动物防疫监督、疫情监测检测、疫情预测预报和对重大动物疫情的控制扑灭；负责兽医新药物新技术的引进、试验、推广和对基层动物防疫和兽医技术的指导与业务受理等工作。

三、部门预算安排情况

2024年一般公共预算财政拨款预算收入326.14万元，比2023年预算增加3.01万元，增加0.99%，增加的主要原因是：2024年人员工资调标。

（一）基本支出

2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算326.14万元，比2023年预算增加3.01万元，增加0.99%，增加的主要原因是：2024年人员工资调标。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2024年项目预算0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出0万元；

2.社会保障和就业支出33.41万元；

3. 农林水支出246.96万元；

4.住房保障支出27.59万元。

（四）非税收入

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，计划征收0 万元。

政府性基金预算支出

2024年动物疫病预防控制中心无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费0万元，主要原因是严格控制接待次数及标准。

2.公务用车购置及运行维护费 0万元，

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2024年动物疫控中心政府采购预算总额0万元。

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

2024年实行绩效目标评价的项目开展了日常监管，实行了自评全覆盖。

六、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。