合作市藏族小学2024年部门预算

合作市藏族小学2024年部门预算公开说明

　  　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

根据学校的规模、管理需求和教育理念进行设置。以下为我校部门职责归纳：

1、办公室

 • 职责概述：综合协调学校日常事务，确保学校各项工作的顺利进行。

 • 具体职责：

     • 负责文件收发、档案管理、会议组织安排。

     • 接待来访及对外联络，协调校内外关系。

     • 协助校领导制定计划、总结工作，督办落实各项决策。

     • 管理学校人事、师资队伍建设、教职工考勤考核等工作。

2、教导处（教务处）

 • 职责概述：负责学校的教学管理工作，确保教学质量和教学效果。

 • 具体职责：

     • 制定教学计划、安排课程，确保教学工作的正常运行。

     • 组织教学常规检查，监督教学质量。

     • 管理学生学籍、招生、编班及考试工作。

     • 开展教学研究与改革，促进教学方法和内容的创新。

     • 组织教师业务培训和教学竞赛，提升教师专业水平。

     • 指导教学资源建设和信息化教学，提高教学效率。

3、后勤处（总务处）

 • 职责概述：负责学校的后勤保障工作，确保学校各项工作的顺利进行。

 • 具体职责：

     • 管理校园建设、设施设备维护、物资采购供应。

     • 负责财务管理，做好经费预算、核算和报销工作。

     • 管理学校食堂、宿舍，保障饮食和住宿安全。

     • 做好校园绿化、美化和环境卫生工作，营造良好的学习环境。

4、政教处（德育处）

 • 职责概述：负责学校的德育和学生管理工作，促进学生全面发展。

 • 具体职责：

     • 制定德育工作计划，开展学生思想政治教育、品德教育、法制教育和心理健康教育。

     • 管理班主任工作，组织班级考核和学生评优评先。

     • 处理学生违纪行为，维护校园秩序。

     • 加强家校合作，促进家校共育。

5、少先队

 • 职责概述：在学校党组织和上级少工委领导下开展工作，培养学生的爱党爱国情感和综合素质。

 • 具体职责：

     • 组织实施主题教育活动，如入队仪式、主题队会等。

     • 培养学生爱党爱国情感，加强少先队组织建设。

     • 发展队员、建立组织、培训干部，提升少先队工作水平。

     • 开展社会实践和体验活动，丰富学生课余生活。

     • 指导学生社团建设和活动，促进学生全面发展。

6、其他部门

 • 图书馆：负责学校图书的采购、编目、借阅、管理等工作，为学生提供丰富的阅读资源。

 • 实验室：负责学校实验室的管理和维护，确保实验教学的顺利进行。

 • 体育组：负责学校体育工作的组织和实施，促进学生体质健康。

 • 艺术组：负责学校艺术教育的组织和实施，培养学生的艺术素养和审美能力。

 • 信息技术组：负责学校信息技术的教学和管理，提升师生的信息素养。

同时，随着教育改革的不断深入和学校管理的不断完善，学校的部门设置和职责也可能会有所调整和优化。　　

二、机构设置

　　合作市藏族小学全额拨款事业单位，核定编制87人。其中专业技术人员3人，工勤1人，现有工作人员91人。

　　三、部门（单位）预算收支总体情况

　　2024年一般公共预算财政拨款预算收入2069.7万元，比2023年预算增加95.25万元，增长4.82%，增长的主要原因一是2024年工资收入增长，单位核算基数增大。

　　（一）收入预算

　　2024年预算收入2069.75万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入2069.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元， 上年结转收入0万元，比2023年预算增加95.25万元，增长4.82%，增长的主要原因一是2023年工资收入增长，单位核算基数增大。二是单位因工作调动原因，新增。

　　（二）支出预算

　　2024年一般公共预算财政拨款预算收入2069.7万元，比2023年预算增加95.25万元，增长4.82%，增长的主要原因一是2024年工资收入增长，单位核算基数增大。

包括：

　　1.一般公共服务支出0.4万元。

　　2.教育支出1525.31万元。

3.社会保障就业支出295.46万元。

4.卫生健康支出108.47万元。

5.住房保障支出140.1万元。

　　四、一般公共预算情况

　　  2024年一般公共预算支出1182.59万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

2024年支出预算2069.7万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加95.25万元，增长4.82%，增长的主要原因是2024年工资收入增长，单位核算基数增大；

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算支出情况

　　2024年本单位无政府性基金预算支出，相关表格为空。

　　2.国有资本经营预算支出情况

　　2024年本单位无国有资本经营预算支出，相关表格为空。

　　3.政府采购情况

　　2024年合作市藏族小学政府采购预算总额6.35万元，其中：政府采购货物预算5.67万元，政府采购服务预算0.68万元。

　　4.国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为2600.3万元,其中：办公用房及其它构筑物面积为11632.92平方米，价值1706.41万元；设备1435件，价值663.07万元；图书档案13665册，价值19.28万元；家具用具5188件，价值2116万元。

　　2024年办公设备购置5.67万元。

　　5.新增资产配置情况

　　2024年新增房屋构筑物37.9万元，新增设备50.5万元，新增图书和档案.0万元，新增家具和用具13.97万元。

　　6.政府购买服务情况

　　2024年无政府购买服务。

　　7.重点项目情况

　　无。

　　六、部门绩效评价进展情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　2024年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了单位整体绩效自评。

　　（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2024年本部门预算中实行绩效目标评价管理的项目1个。

　　七、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

 附件：合作市藏族小学2024年部门预算公开表.xlsx