中共合作市纪律检查委员会2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.在州委巡察工作领导小组和市委的领导下开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导乡镇（街道）党委、市委工作部门、市级国家机关部门党组(党委)、党总支（党支部）巡察工作。

4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

8.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机构、市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导干部教育培训工作等。

9.完成州纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

市纪委监委内设科室有市纪委监委办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、纪检监察干部监督室等十个科室，市委巡查领导小组办公室为市委的工作部门，设在市纪委。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,647,639.01	一、一般公共服务支出	31	10,709,543.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,528,321.48
	9		九、卫生健康支出	39	624,223.67
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	990,123.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	13,647,639.01	本年支出合计	57	13,852,211.73
使用非财政拨款结余（含专用结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	550,794.33	年末结转和结余	59	346,221.61
总计	30	14,198,433.34	总计	60	14,198,433.34

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代 码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,647,639.01	13,647,639.01
2011101	行政运行	10,620,423.56	10,620,423.56
2011199	其他纪检监察事务支出	190,000.00	190,000.00
2080501	行政单位离退休	142,111.00	142,111.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,161.60	1,030,161.60
2089999	其他社会保障和就业支出	50,594.04	50,594.04
2101101	行政单位医疗	282,146.39	282,146.39
2101102	事业单位医疗	134,141.00	134,141.00
2101103	公务员医疗补助	203,029.72	203,029.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,908.00	4,908.00
2210201	住房公积金	990,123.70	990,123.70

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代 码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,852,211.73	13,852,211.73
2011101	行政运行	10,519,543.58	10,519,543.58
2011199	其他纪检监察事务支出	190,000.00	190,000.00
2080501	行政单位离退休	142,111.00	142,111.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028,860.16	1,028,860.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,631.36	341,631.36
2089999	其他社会保障和就业支出	15,718.96	15,718.96
2101101	行政单位医疗	282,145.74	282,145.74
2101102	事业单位医疗	134,141.00	134,141.00
2101103	公务员医疗补助	203,028.93	203,028.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,908.00	4,908.00
2210201	住房公积金	990,123.00	990,123.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,647,639.01	一、一般公共服务支出	33	10,709,543.58	10,709,543.58
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,528,321.48	1,528,321.48
	9		九、卫生健康支出	41	624,223.67	624,223.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	990,123.00	990,123.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	13,647,639.01	本年支出合计	59	13,852,211.73	13,852,211.73
年初财政拨款结转和结余	28	550,794.33	年末财政拨款结转和结余	60	346,221.61	346,221.61
一般公共预算财政拨款	29	550,794.33		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	14,198,433.34	总计	64	14,198,433.34	14,198,433.34

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,852,211.73	13,852,211.73
2011101	行政运行	10,519,543.58	10,519,543.58
2011199	其他纪检监察事务支出	190,000.00	190,000.00
2080501	行政单位离退休	142,111.00	142,111.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028,860.16	1,028,860.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,631.36	341,631.36
2089999	其他社会保障和就业支出	15,718.96	15,718.96
2101101	行政单位医疗	282,145.74	282,145.74
2101102	事业单位医疗	134,141.00	134,141.00
2101103	公务员医疗补助	203,028.93	203,028.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,908.00	4,908.00
2210201	住房公积金	990,123.00	990,123.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,437,077.91	302	商品和服务支出	2,041,420.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,914,844.23	30201	办公费	1,814,381.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,399,652.96	30202	印刷费	102,092.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,053,067.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	213,102.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	51.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68,956.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	171,810.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,028,860.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	341,631.36	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	416,286.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	203,028.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,626.96	30211	差旅费	103,789.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	990,123.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160,611.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	142,111.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	41,292.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	18,500.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21,107.13	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		11,597,688.91	公用经费合计					2,254,522.82

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1419.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.55万元，增长1.98%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1364.76万元,其中：财政拨款收入1364.76万元,占100.00%。

。三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1385.22万元,其中：基本支出1385.22万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1419.84万元。与上年相比,各增加27.55万元，增长1.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1385.22万元,较上年决算数增加48.01万元，增长3.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1385.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1070.95万元,占77.31%；社会保障和就业支出152.83万元,占11.03%；卫生健康支出62.42万元,占4.51%；住房保障支出99.01万元,占7.15%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1385.22万元,支出决算为1385.22万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为1070.95万元,支出决算为1070.95万元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为152.83万元,支出决算为152.83万元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为62.42万元,支出决算为62.42万元,完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为99.01万元,支出决算为99.01万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1385.22万元。其中：

人员经费1159.77万元,较上年决算数增加181.22万元，增长18.52%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费225.45万元,较上年决算数减少133.21万元，下降37.14%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性几件安排的支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出225.45万元,机关运行经费主要用于设备购置、办公用品、印刷等。机关运行经费较上年决算数减少133.21万元，下降37.14%,主要原因是落实过紧日子要求压缩支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其他用车2辆,其他用车主要用于日常督查、查办案件用车。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个。

二、绩效自评结果

2024 年，部门预算支出项目为 17 个，各项目自评情 况分析如下：

（一）2023 年留置案件专项经费项目

1.  项目预算执行情况

2023 年留置案件专项经费项目项目年初预算数 13.07 万元，全年预算数 13.07 万元，全年支出数 13.07 万元， 预算执行率 100% ，指标分值 10 分 ，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 10 分， 自评结果为“ 10 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：完成留置案件任务 实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标： 留置案件完成率 100%，达到实际指 标率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标：案件办结率 100%，达到实际指标值，指 标分值 20 分， 自评得分 20 分。

质量指标： 日常工作完成率 100%，达到实际指标值 指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（3）效益指标

经济效益指标：支持案件经费保障水平 100%，达到 实际指标值指标，分值 20 分， 自评得分 18 分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：社会公众满意度95%。达到实 际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（二）纪委 2024 养老保险缺口项目

1.项目预算执行情况

纪委 2024 养老保险缺 口项 目年初预算数 13.07 万 元，全年预算数 13.07 万元，全年支出数 13.07 万元，预 算执行率 100% ，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 10 分， 自评结果为“ 10 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：完成 2024 养老保险缺 口

实际完成情况： 已完成  3.各项指标完成情况分析 （1）成本指标

经济成本指标：成本控制率 0% ，达到实际指标率， 指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标：经费保障人数 70 人，达到实际指标值， 指标分值 13 分， 自评得分 13 分。

质量指标：经费发放准确率 100% ，达到实际指标值 指标分值 13 分， 自评得分 13 分。

（3）效益指标

经济效益指标：提高个人生活水平 80%-100% ，达到 实际指标值指标，分值 20 分， 自评得分 18 分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 95% 。达到实 际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（三）2022 年优秀公务员嘉奖项目 1.项目预算执行情况

纪委 2024 养老保险缺口项目年初预算数 1.85 万元， 全年预算数 1.85 万元，全年执行数 1.85 万元，预算执行 率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 10 分， 自评结果为“ 10 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：2022 年优秀公务员嘉奖 实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：保障人员经费 100%，达到实际指标

率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标： 经费支出完成率 100% ，达到实际指标 值，指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

质量指标：经费按时拨付率 100%，达到实际指标值 指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（3）效益指标

经济效益指标：公务员满意率 95%，达到实际指标值 指标，分值 20 分， 自评得分 20 分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率95%。达到实 际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（ 四）2024 年中央纪检监察转移支付资金项目 1.项目预算执行情况

纪委 2024 养老保险缺口项目年初预算数 0 万元，全 年预算数 19 万元 ， 全年执行数 19 万元 ，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 10 分， 自评结果为“ 10 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：完成 2024 年中央纪检监察转移支付

实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：经费的预算合理性 100%，达到实际 指标率，指标分值 10 分，得分 10 分。

社会成本指标：设施设备经费保障水平 80%-100%， 达到实际指标值，指标分值 10 分， 自评得分 9 分。

（2）产出指标

数量指标： 纪检监察机关办案数量 80%-100%，达到 实际指标值指标，分值 13 分， 自评得分 11.7 分。

质量指标：执行政府采购制度 100%，达到实际指标 值指标分值 13 分， 自评得分 13 分。

时效指标： 资金拨付到位 100%，达到实际指标值指 标分值 14 分， 自评得分 14 分。

（3）效益指标

社会效益指标： 纪检监察业务经费保障水平 80%- 100%，达到实际指标值指标，分值 20 分， 自评得分 18 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率95%。达到实 际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（五）纪委 2024 大病保险缺口预览项目 1.项目预算执行情况

纪委 2024 大病保险缺口项目年初预算数 0 万元，全 年预算数 0.06 万元，全年执行数 0.06 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 10 分， 自评结果为“ 10 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：完成纪委2024 大病保险缺 口 实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标： 成本控制率 100% ，达到实际指标 率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标： 经费保障人数 70 ，达到实际指标值指 标，分值 13 分， 自评得分 13 分。

质量指标：经费发放准确率 100%，达到实际指标值 指标分值 13 分， 自评得分 13 分。

时效指标：经费按时拨付率 100%，达到实际指标值 指标分值 14 分， 自评得分 14 分。

（3）效益指标

社会效益指标： 提高个人生活水平 80%-100%，达到 实际指标值指标，分值 20 分， 自评得分 18 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率95%。达到实 际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（六）纪委 2024 年公务员医疗补助项目 1.项目预算执行情况

纪委 2024 年公务员医疗补助缺口项目年初预算数 0 万元，全年预算数 3.3 万元，全年执行数 3.3 万元，预算 执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 10 分， 自评结果为“ 10 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：完成纪委 2024 年公务员医疗补助缺 口 实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标： 成本控制率 100% ，达到实际指标 率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标： 经费保障人数 70 ，达到实际指标值指 标，分值 13 分， 自评得分 13 分。

质量指标：经费发放准确率 100%，达到实际指标值 指标分值 13 分， 自评得分 13 分。

时效指标：经费按时拨付率 100%，达到实际指标值

指标分值 14 分， 自评得分 14 分。

（3）效益指标

社会效益指标： 提高个人生活水平 80%-100%，达到 实际指标值指标，分值 20 分， 自评得分 18 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率95%。达到实 际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（七）纪委 2024 年基本医疗保险缺口项目 1.项目预算执行情况

纪委 2024 年基本医疗保险缺口项目年初预算数 0 万 元，全年预算数 4.37 万元，全年执行数 4.37 万元，预算 执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 10 分， 自评结果为“ 10 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：完成纪委 2024 年基本医疗保险缺 口 实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标： 成本控制率 100% ，达到实际指标 率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标： 经费保障人数 70 ，达到实际指标值指 标，分值 13 分， 自评得分 13 分。

质量指标：经费发放准确率 100%，达到实际指标值 指标分值 13 分， 自评得分 13 分。

时效指标：经费按时拨付率 100%，达到实际指标值 指标分值 14 分， 自评得分 14 分。

（3）效益指标

社会效益指标： 提高个人生活水平 80%-100%，达到 实际指标值指标，分值 20 分， 自评得分 18 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率95%。达到实 际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（八）2024 年工资缺口项目 1.项目预算执行情况

2024 年工资缺口项目年初预算数 0 万元，全年预算 数 54.64 万元 ， 全年执行数 54.64 万元 ，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 10 分， 自评结果为“ 10 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：完成 2024 年工资缺 口

实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标： 成本控制率 100% ，达到实际指标 率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标： 经费保障人数 70 ，达到实际指标值指 标，分值 13 分， 自评得分 13 分。

质量指标：经费发放准确率 100%，达到实际指标值 指标分值 13 分， 自评得分 13 分。

时效指标：经费按时拨付率 100%，达到实际指标值 指标分值 14 分， 自评得分 14 分。

（3）效益指标

社会效益指标： 提高个人生活水平 80%-100%，达到 实际指标值指标，分值 20 分， 自评得分 18 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率95%。达到实 际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（九）11 月退休职工曾文胜建房费高寒补贴 1.项目预算执行情况

11 月退休职工曾文胜建房费高寒补贴项目年初预算 数 0 万元，全年预算数 2.29 万元，全年执行数 2.29 万

元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 10 分， 自评结果为“ 10 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：完成 11 月退休职工曾文胜建房费高寒补 贴项目

实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：保障人员经费 100%，达到实际指标 率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标：经费支出完成率 100%，达到实际指标值 指标，分值 20 分， 自评得分 20 分。

质量指标：经费按时拨付率 100%，达到实际指标值 指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（3）效益指标

社会效益指标： 提高个人生活水平 80%-100%，达到 实际指标值指标，分值 20 分， 自评得分 18 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率95%。达到实 际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（十）2024 年纪委车补项目 1.项目预算执行情况

2024 年纪委车补项目年初预算数 38.2 万元，全年预 算数 37.5 万元 ， 全年执行数 37.5 万元 ，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 10 分， 自评结果为“ 10 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：完成 2024 年纪委车补项目 实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：保障人员经费 100%，达到实际指标 率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标：经费支出完成率 100%，达到实际指标值 指标，分值 20 分， 自评得分 20 分。

质量指标：经费按时拨付率 100%，达到实际指标值 指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（3）效益指标

经济效益指标： 公务员满意率 100%，达到实际指标 值指标，分值 20 分， 自评得分 20 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率95%。达到实 际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（十一）2024 年巡察工作经费项目 1.项目预算执行情况

2024 年巡察工作经费项目年初预算数 0 万元，全年 预算数 40 万元 ，全年执行数 39.35 万元 ，预算执行率 98.37%，指标分值 10 分，按评分标准得 9.83 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 10 分， 自评结果为“9.83 ”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：完成 2024 年巡察工作经费项目 实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标： 日常工作完成 100%，达到实际指标 率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标：巡察重点工作办办结率 100%，达到实际 指标值指标，分值 20 分， 自评得分 20 分。

质量指标：巡察 日常工作完成率 100%，达到实际指 标值指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（3）效益指标

社会效益指标：巡察工作预期 100%，达到实际指标 值指标，分值 20 分， 自评得分 20 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 100%。达到 实际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（十二）2024 年退休职工建房费高寒补贴项目 1.项目预算执行情况

2024 年退休职工建房费高寒补贴项 目年初预算数 2.33 万元，全年预算数 2.33 万元，全年执行数 2.33 万 元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 10 分， 自评结果为“9.83 ”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：完成 2024 年退休职工建房费高寒补贴项 目

实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：保障人员经费 100%，达到实际指标 率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标：经费按时完成率 100%，达到实际指标值 指标，分值 20 分， 自评得分 20 分。

质量指标：经费支出拨付率 100%，达到实际指标值 指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（3）效益指标

经济效益指标：公务员满意率 95%，达到实际指标值 指标，分值 20 分， 自评得分 20 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 100%。达到 实际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（十三）2024 年反贪反渎专项工作经费项目 1.项目预算执行情况

2024 年反贪反渎专项工作经费项目年初预算数 0 万 元，全年预算数 20 万元，全年执行数 19.98 万元，预算 执行率 99.92% ，指标分值 10 分 ，按评分标准得 9.99 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 10 分， 自评结果为“9.99 ”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：完成 2024 年反贪反渎专项工作经费项目 实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标： 纪委监委日常工作完成及时率 100%，达到实际指标率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标： 纪委监委重点工作办结率 100%，达到实 际指标值指标，分值 20 分， 自评得分 20 分。

质量指标： 纪委监委重点工作质量达标率 100%，达 到实际指标值指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（3）效益指标

社会效益指标：纪委监委 日常工作得到提升 100%， 达到实际指标值指标，分值 20 分， 自评得分 20 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 100%。达到 实际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（十四）纪委 2024 年住房公积金缺口项目 1.项目预算执行情况

纪委 2024 年住房公积金缺 口项 目年初预算数 0 万 元，全年预算数 15.57 万元，全年执行数 15.57 万元，预 算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 10 分， 自评结果为“ 10 ”。主要

任务完成情况分析如下：

预期目标：完成纪委 2024 年住房公积金缺口项目 实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：保障人员经费 100%，达到实际指标 率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标：经费支出完成率 100%，达到实际指标值 指标，分值 20 分， 自评得分 20 分。

质量指标：经费按时拨付率 100%，达到实际指标值 指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（3）效益指标

社会效益指标： 提高个人生活水平 80%-100%，达到 实际指标值指标，分值 20 分， 自评得分 18 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率95%。达到实 际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（十五）2024 纪委信息化建设专项经费项目 1.项目预算执行情况

2024 纪委信息化建设专项经费项目年初预算数 0 万 元，全年预算数 30 万元，全年执行数 27.56 万元，预算

执行率 91.87% ，指标分值 10 分 ，按评分标准得 9.18 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 10 分， 自评结果为“9.18 ”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：完成 2024 纪委信息化建设专项经费项目 实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标设备配置及时率 100%，达到实际指标 率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标：设备配置达标率 100%，达到实际指标值 指标，分值 13 分， 自评得分 13 分。

质量指标：设备质量达标率 100%，达到实际指标值 指标分值 13 分， 自评得分 13 分。

时效指标：经费拨付及时率 100% ，达到实际指标值 指标分值 14 分， 自评得分 14 分。

（3）效益指标

社会效益指标：纪委监委 日常工作得到提升 100%， 达到实际指标值指标，分值 20 分， 自评得分 20 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 100%。达到

实际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（十六）事业单位 2024 年奖励性绩效津贴项目 1.项目预算执行情况

事业单位 2024 年奖励性绩效津贴项 目年初预算数 7.06 万元，全年预算数 7.06 万元，全年执行数 7.06 万 元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 9.18 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目 自评价得分 10 分， 自评结果为“9.18 ”。主 要任务完成情况分析如下：

预期目标：完成事业单位 2024 年奖励性绩效津贴项 目

实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本：保障人员经费 100%，达到实际指标率， 指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标：经费支出完成率 100%，达到实际指标值 指标，分值 20 分， 自评得分 20 分。

质量指标：经费按时拨付率 100%，达到实际指标值 指标分值 20 分， 自评得分 20 分。

（3）效益指标

社会效益指标：公务员满意率 95%，达到实际指标值 指标，分值 20 分， 自评得分 20 分

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率95%。达到实 际指标值指标，分值 10 分， 自评得分 10 分。

（十七）2024 年纪委监委专项工作经费项目 1.项目预算执行情况

2024 年纪委监委专项工作经费项目年初预算数 0 万 元，全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行 率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 10 分， 自评结果为“ 10 ”。主要 任务完成情况分析如下：

预期目标：完成 2024 年纪委监委专项工作经费项目 实际完成情况： 已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标： 纪委监委日常工作完成及时率 100%，达到实际指标率，指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）产出指标

数量指标： 纪委监委重点工作办结率 100%，达到实