合作市疾病预防控制中心2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责辖区传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病、职业病、学生常见病等疾病的监测、预报、预防、控制和监督，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，开展疾病监测，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）负责突发公共卫生事件和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行检测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置、取证和效果评价；对重大疫情组织调查和处理；承担辖区范围内大型活动的卫生安全保障。

（三）负责管理辖区疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据。

（四）负责辖区食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监 测、调查处置和公众营养监测与评价，提出干预策略和措施，  预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）负责辖区内扩大国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫 苗管理，组织实施预防接种工作。

（六）开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展疾病和健康危害因素的理化因子检测和评价，为突发公共卫生事件应急处置、传染性疾病诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（七）开展健康教育、健康促进；对公众开展卫生健康法

制宣传和健康宣传；协同有关部门对公众健康行为进行干预。

（八）开展辖区疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展疾病控制相关领域的科学研究；承担全市卫生监督执法人员法律和业务知识培训等工作。

（九）依法对传染病防治、职业病防治、采供血卫生、医疗卫生、放射卫生、消毒卫生、中藏医监管、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、涉水产品、计划生育监督等行使公共卫生执法职能，对医疗机构、采供血机构、预防保健机构的行业规范行使执法职能，承担对全市卫生监督执法工作进行业务培训指导；对管理相对人进行经常性卫生监督、抽样监测，并定期上报监督监测结果。

（十）承担对管理相对人违法行为按法定程序进行立案、调查取证、提出行政处罚建议并执行行政处罚、行政控制等卫生监督执法过程中的具体事务。

（十一）受理有关投诉、举报并进行调查，提出处理建议。

（十二）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责中心综合协调、文电处理、组织人事、机要保密、文书档案、财务统计等日常工作；承担综合性文稿起草、重要会议和活动的组织安排工作；承担中心财务管理、  核算、审计工作，负责单位工资、奖金的发放以及住房公积金、医疗保险、养老保险的管理工作；负责各类对外服务的收费、  结算及各种收费票据的管理；承担中心各类仪器设备、物资耗材、办公用品等物资采购及合同审核签订事务性工作；承担中心人事、劳资、职称、科研工作；承担负责对外联络、协调中心各类会议和培训的组织实施和会务工作；办理来信、来访和接待事宜；承担党建等相关工作。

（二）健康教育宣传股。负责中心卫生法制宣传、健康促进工作，对公众普及卫生法律法规知识及健康行为指导；协同有 关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能；负责贯彻执行上级有关部门关于法制宣传和健康教育工作的各项方针、政策，协调相关科室开展卫生宣传日活动、重大会议、节庆、应急演练、培训交流等重大活动的宣传报道工作。

（三）法规稽查股。负责法制稽查、培训、证件办理和执法案卷审查保存工作；稽查具体行政执法行为中程序、实体内容 的合法性情况及执法过错情况；负责检查卫生监督员执法行为、 文书制作、着装、证件证章使用等是否规范，检查监督员执行卫生行政执法责任制的情况；负责案件投诉举报受理和违反法律法规案件的查处。

（四）传染病预防控制与监督股。负责全市传染病信息报告管理和监督工作，落实传染病预防控制规划和方案，开展传染病及其流行因素监测和报告；组织辖区传染病疫情流行病学调查和处置；对传染病预防控制效果进行考核评价；负责本辖区的传染病网络直报信息的收集、分析和上报，进行传染病信息报告管理质量评价及报告工作考核评估，对医疗机构传染病防治工作进行监督检查，依法组织查处传染病防治重大违法行为；组织开展重点传染病及病媒生物监测与防控；负责急性传染病暴发疫情现场调查处置，规范开展流行病学调查，落实相应防控措施；负责辖区新发、突发传染病及不明原因传染病监测与防控工作，实时关注国内外新突发传染病疫情动态，动态开展风险评估及疫情监测；负责全市传染病网络直报、重点传染病监测、病媒生物监测等相关工作的技术培训、业务指导及健康教育宣传工作；同时承担突发公共卫生事件相关工作。

（五）社区卫生与慢性非传染性疾病防制股。负责落实慢性非传染性疾病监测、疾病谱、慢阻肺监测等慢病非传染性疾病预防控制规划及方案；开展全民健康生活方式行动工作安排、协调及实施；负责慢性病综合防控示范区创建工作安排、协调及实施工作；协助开展慢病相关宣传教育与健康促进工作。承担严重精神障碍防控工作，定期调查、统计、分析、评估和报告相关数据和工作信息；负责严重精神障碍信息管理系统管理及网络报告工作；负贲全市人口死亡登记、肿瘤登记工作；对乡镇街道卫生监督协管工作进行指导、督查；负责全市慢病、死因监测、肿瘤登记、严重精神障碍等工作相关培训、指导、 研究工作。

（六）免疫规划股。负责执行国家免疫规划疫苗预防传染 病策略和程序及非免疫规划疫苗的管理工作；负责全市扩大免  疫规划疫苗储存、运输、分发、管理，维护冷链系统正常运转， 指导、监督检查预防接种门诊规范化建设和预防接种；管理辖区免疫规划信息管理系统，监测和调查疫苗接种率，评价免疫效果；监测、调查和处理预防接种疑似异常反应；负责对全市免疫 规划工作的技术指导、培训工作。

（七）公共场所卫生监督股。负责公共场所、生活饮用水及涉水产品的综合卫生学评价和卫生行政许可，并开展预防性卫生监督和经常性卫生监督检查工作；负责制定全市公共场所、 生活饮用水及涉水产品卫生监督检查、抽检工作计划；组织专项 整治等卫生监督检查活动，完成卫生监督抽检任务；开展对管理 相对人卫生知识培训及卫生法律、法规的宣传普及工作；承担全 市重大活动、重大会议期间的卫生安全保障工作；对投诉、举报 案件进行调查处理，对违法行为进行查处，提出行政处罚意见， 执行行政处罚决定并结案；负责对全市卫生监督机构公共场所等卫生监督工作进行指导；负责全市消毒产品卫生监督工作及相关培训。

（八）医疗市场监督股。负责制定全市医疗机构卫生监督工作计划并组织实施，对医疗机构和人员的依法执业活动进行监督执法检查；负责对采供血机构、临床用血机构的采供血行为 和用血行为进行监督检查；对医疗机构、母婴保健技术服务机构 进行执业许可初审和年度设置评审；对全市卫生监督机构开展医疗市场工作进行业务指导；打击非法行医、非法采供血和非法 发布医疗广告行为；负责对与医疗机构相关的投诉、举报案件进 行调查处理；负责中藏医服务监管等工作。

（九）地方病预防控制股。落实全市地方病、鼠疫、寄生 虫病预防控制规划方案及计划，组织实施地方病、鼠疫、寄生虫病预防控制措施；开展地方病、鼠疫、寄生虫病及其流行因素监测和报告；组织全市地方病、鼠疫、寄生虫病的调查、处置及考核评价；负责全市地方病、鼠疫、寄生虫病防治工作的业务技术指导、督查管理和培训工作；做好全市地方病、鼠疫、寄生虫病的普查和预防控制及宣传教育工作。

（十）性病艾滋病预防控制股。负责落实性病艾滋病防控 规划、方案及计划；负责全市艾滋病信息管理系统的管理和维护，并定期上报全市艾滋病疫情；负责全市国家级和省级艾滋病丙肝哨点监测的技术指导和数据的总结上报；负责大众人群和重点人群艾滋病性病丙肝健康教育工作；负责全市高危人群行为干预和安全套推广工作的技术指导；承担艾滋病性病丙肝防制专业人员的技术培训、指导工作；提供艾滋病性病自愿咨询检测的技术支持。

（十一）结核病麻风病预防控制股。负责落实全市结核病、麻风病防治工作规划、方案及计划；负责全市结核病、麻风病防治工作的业务技术指导、人员培训、监督管理和考核评估；收集、整理、审核并上报全市结核病、麻风病信息资料；负责结核病、麻风病实验室及其质量管理工作；配合宣传股进行结核病、麻风病控制的宣传教育工作。

（十二）检测检验股。承担全市从事食品、医药工作人员的预防性健康体检工作。对从业人员重点检验肝功能、乙肝表面抗原、 e 抗原、痢疾杆菌及伤寒副伤寒检测 ； 在食源性疾病主动检测项目工作中，重点对哨点医院（州医院）所采集的粪便标本进行沙门氏菌、致泻大肠埃希氏菌、副溶血性弧菌及志贺氏菌的检测；在包虫病防治项目中重点对儿童血清和犬粪便进行检测；碳缺乏病防治项目中重点对食盐、尿、土、水进行采样检测；在性病、艾滋病防治工作中重点对全市娱乐场所性服务人员的 H I V 血清检测、羁押人员 H I V 血清检测等多项检测任务。

（十三）职业卫生监督监测股。负责落实全市职业病防治 规划、计划、方案；负责开展职业卫生、放射卫生的卫生监测和技术指导；组织开展职业、放射场所等与自然科学领域内相关性疾病、中毒事故的调查、技术处理和卫生学评价工作；组织开展职业病领域内相关疾病的科学研究工作；负责职业卫生、放射卫生监督监测、技术指导及违法案件查处工作，开展职业病诊断、职业健康检查机构的监督检查；完成中心交办的其他工作。

（十四）营养与食品安全股。负责全市食源性疾病病例监测、事件监测及重大食品安全事故流行病学调查和食品安全风险监测及评估等工作；负责拟定并组织实施全市食品安全风险 监测方案，负责食品安全标准的跟踪评价和宣传工作；负责居民健康营养知识知晓率调查报告工作。

（十五）预防医学诊疗股。负责全市从业人员健康性预防体检工作；开展有关传染病、常见病、多发病的诊治预防工作； 建立传染病登记报告制度，做好监测工作，推广常见病的最新检诊、治疗方法，做好疾病预防的咨询信息工作；协助做好卫生保健、常见多发病防治健康宣传工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1239.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少895.98万元，下降41.95%，主要原因是2024年度疫情防控方面支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计837.25万元,其中：财政拨款收入837.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计893.75万元,其中：基本支出508.58万元,占56.90%；项目支出385.17万元,占43.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1218.38万元。与上年相比,各减少846.95万元，下降41.01%。主要原因是2024年度疫情防控方面支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出874.51万元,较上年决算数减少809.69万元，下降48.08%。主要原因是2024年度疫情防控方面支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出874.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.52万元,占0.06%；社会保障和就业支出75.23万元,占8.60%；卫生健康支出755.72万元,占86.42%；住房保障支出43.04万元,占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.51万元,支出决算为874.51万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.52万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为75.23万元,支出决算为75.23万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为755.72万元,支出决算为755.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出年初预算数为43.04万元,支出决算为43.04万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出508.18万元。其中：

人员经费508.18万元,较上年决算数减少218.76万元，下降30.09%,主要原因是合作市人民医院成立我单位调出14人。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计22.30万元,其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出6.00万元、政府采购服务支出11.00万元。授予中小企业合同金额22.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.30万元,占政府采购支出总额的50.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于传染病防控、冷链运转。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金385.17万元,占一般公共预算项目支出总额的43.1%。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映从业人员免费体检费、2024年严重精神障碍患者家属以奖代补资金等8个项目绩效自评结果。

经自评我单位所有执行项目均运行规范，实施效果显著。符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

合作市疾病预防控制中心认真贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，以及中央决策部署和省委、省政府工作安排，统筹推进疫情防控和卫生健康各项工作稳步开展。合作市疾病预防控制中心各项目运行规范，实施效果显著。符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。