合作市卡加道乡人民政府（汇总）2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合作市卡加道乡人民政府负责乡镇财政计划、预算、决算的编审工作；负责乡镇财务管理及各种财务资料凭证、帐簿报表的审核工作；负责办理医疗保险、工伤保险、养老保险的各项工作；负责辖区内各村各种经费的下拨发放；负责对乡镇事业单位财务进行指导、监督、检查和审计；协助有关部门抓好税收征管、检查工作。

合作市卡加道乡畜牧兽医工作站是负责辖区内畜牧兽医行业管理与公共服务的公益类事业单位，主要职责包括：

1. 贯彻执行国家和地方有关畜牧兽医、畜禽养殖、动物防疫等法律法规及政策，拟订并组织实施畜牧业发展规划；

2. 承担动物疫病预防、控制、扑灭和动物及动物产品检疫工作，牵头突发动物疫情应急处置；

3. 指导畜禽标准化规模养殖、粪污资源化利用、饲草饲料及畜牧产业技术推广，推动畜牧业绿色发展；

4. 负责兽药、饲料、生鲜乳质量安全监管，规范动物诊疗机构及从业人员管理；

5. 开展畜牧兽医行业统计、监测预警和市场信息服务，指导行业安全生产；

6. 完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

财政供养人员情况：乡政府单位财政供养人员65人，其中：在职60人，离休0人、退休5人。卡加道乡畜牧兽医工作站单位核定事业编制6名，在职人员6名，无下属独立核算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表，此三表为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出，故无数据。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2827.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少304.87万元，下降9.73%，主要原因是项目减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2794.61万元,其中：财政拨款收入2783.21万元,占99.59%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入10.59万元,占0.38%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.81万元,占0.03%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2812.33万元,其中：基本支出1466.31万元,占52.14%；项目支出1346.03万元,占47.86%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2805.48万元。与上年相比,各增加310.52万元，增长12.45%。主要原因是人员增加，相应和各项人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2798.51万元,较上年决算数增加325.82万元，增长13.18%。主要原因是项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2798.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出806.92万元,占28.83%;社会保障和就业支出164.54万元,占5.88%；卫生健康支出296.18万元,占10.58%；城乡社区支出30.00万元,占1.07%；农林水支出891.08万元,占31.84%；住房保障支出115.12万元,占4.11%；其他支出494.68万元,占17.68%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1553.13万元,支出决算为2798.51万元,完成年初预算的180.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为896.66万元,支出决算为806.92万元,完成年初预算的89.99%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是项目预留的质保金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为155.82万元,支出决算为164.54万元,完成年初预算的105.60%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为296.18万元,支出决算为296.18万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数.

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的暴雨灾害导致环境卫生整治经费增加。

5．农林水支出年初预算数为89.35万元,支出决算为891.08万元,完成年初预算的997.31%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整

6．住房保障支出年初预算数为115.12万元,支出决算为115.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1455.71万元。其中：

人员经费1300.41万元,较上年决算数减少17.19万元，下降1.30%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费155.29万元,较上年决算数增加154.29万元，增长15429.45%,主要原因是项目调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位无三公经费支出较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位无此项支出，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位公务车因损坏一直没有运行。较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的是我单位无此项预算支出。较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位公务车因损坏一直没有运行。较上年决算数持平

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项支出，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出151.25万元,机关运行经费主要原因是办公设施设备购置经费增加，取暖费增加等

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,没有此项支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,没有此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15.57万元,其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额3.57万元,占政府采购支出总额的22.95%,其中：授予小微企业合同金额3.57万元,占政府采购支出总额的22.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金1496万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2024年以工代赈示范项目,农村护村护田河堤等16个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1496万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,基本完成了2024年的16个项目。

二、绩效自评结果

（一）卡加道乡府在2024年度部门决算中反映退休人员建房及高寒补贴、以工代赈示范项目,农村护村护田河堤等16个项目绩效自评结果。

1. “退休人员建房及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.98万元,执行数为6.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成退休人员建房及高寒补贴的发放。

2. “2024年奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年奖励性绩效津贴的发放工作。

3. “农村护村护田河提”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.13分。项目全年预算数为488万元,执行数为396.76万元,完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：完成项目预算的81.3%，未完成部分为质保金部分，待项目验收合格后支付。

4. “村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成村级办公经费项目预算的100%发放工作。

5. “考核奖剩余部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.4232万元,执行数为0.4232万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成考核奖剩余部分项目预算的100%发放工作。

6. “肖乎吉村集体经济发展项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为245万元,执行数为237.73万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成项目预算的97%，未完成部分为质保金部分，待项目验收合格后支付。

7. “2024年以工代赈示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.35分。项目全年预算数为553万元,执行数为535.99万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成项目预算的97%，未完成部分为质保金部分，待项目验收合格后支付。

8. “2024年考核优秀”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5481万元,执行数为0.5481万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目2024年考核优秀项目预算的100%。

9. “2023年浪仁道、物旦、其口、木华小康村（藏区专项）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.31分。项目全年预算数为117.809万元,执行数为97.92万元,完成预算的83.11%。项目绩效目标完成情况：完成项目预算的83%，未完成部分为质保金部分，待项目验收合格后支付。

10. “24年民政救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目24年民政救助资金预算的100%。

11. “2024年公务员车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为16.02万元,执行数为14.25万元,完成预算的88.95%。项目绩效目标完成情况：完成项目预算的88.95%，未完成部分为人员调动后，由其他单位发放。

12. “乔有贤丧葬费及抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.4846万元,执行数为26.4846万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目乔有贤丧葬费及抚恤金预算的100%。

13. “2024村级党建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目2024村级党建经费预算的100%。

14. “2024年武装干部津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.192万元,执行数为0.192万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目2024年武装干部津贴预算的100%。

15. “2023年3名优秀公务员”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.45万元,执行数为0.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目2023年3名优秀公务员预算的100%。

16. “2024年遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.996万元,执行数为0.996万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目2024年遗属生活费预算的100%。

（二）卡加道乡畜牧兽医站部门在2024年度部门决算中反映专项业务费绩效自评结果。专项业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.60万元,执行数为0.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.宣传贯彻执行国家和省、州、市发展畜牧兽医业的方针、政策和法律、法规（条例）。2.完成全乡高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防控。3.完成全乡畜禽品种改良、培育及其种畜禽质量监测，畜禽遗传资源保护。4.完成重大动物疫病流行病学调查、动物疫情预警预报、消毒灭源、人畜共患病炭疽、布病、结核病、狂犬病、棘球蚴（包虫病）等疫病的净化和防控、构筑重大动物疫病免疫屏障等工作。5.完成本辖区动物的产地检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作，负责本辖区养殖场动物防疫条件监督管理工作，开展全乡消毒灭源工作，落实动物标识制度及佩戴工作。6.完成动物及其产品调运工作的安全风险评诂，监督指导养殖档案管理，负责纠正有关企业和个人违反动物卫生法律、法规和规章的行为，依法统一行使兽医兽药、农产品监测等方面检查职能。

（三）卡加道乡卫生院部门在2024年度部门决算中反映经自评我单位所有执行项目均运行规范，实施效果显著。符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。