合作市卡加道乡人民政府（本级）2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合作市卡加道乡人民政府负责乡镇财政计划、预算、决算的编审工作；负责乡镇财务管理及各种财务资料凭证、帐簿报表的审核工作；负责办理医疗保险、工伤保险、养老保险的各项工作；负责辖区内各村各种经费的下拨发放；负责对乡镇事业单位财务进行指导、监督、检查和审计；协助有关部门抓好税收征管、检查工作。

二、机构设置

财政供养人员情况：单位财政供养人员65人，其中：在职60人，离休0人、退休5人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有三公经费支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2412.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少322.31万元，下降11.79%，主要原因是项目减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2412.15万元,其中：财政拨款收入2412.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2412.15万元,其中：基本支出1143.74万元,占47.42%；项目支出1268.41万元,占52.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2412.15万元。与上年相比,各增加289.37万元，增长13.63%。主要原因是人员增加，相应和各项人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2412.15万元,较上年决算数增加289.37万元，增长13.63%。主要原因是项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2412.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出806.72万元,占33.44%；社会保障和就业支出135.66万元,占5.62%；卫生健康支出54.11万元,占2.24%；城乡社区支出30.00万元,占1.24%；农林水支出801.73万元,占33.24%；住房保障支出89.25万元,占3.70%；其他支出494.68万元,占20.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1166.76万元,支出决算为2412.15万元,完成年初预算的206.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为896.46万元,支出决算为806.72万元,完成年初预算的89.99%,决算数小于预算数的主要原因是项目预留的质保金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为126.94万元,支出决算为135.66万元,完成年初预算的106.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为54.11万元,支出决算为54.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是暴雨灾害导致环境卫生整治经费增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为801.73万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

6．住房保障支出年初预算数为89.25万元,支出决算为89.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1143.74万元。其中：

人员经费992.49万元,较上年决算数减少36.22万元，下降3.52%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费151.25万元,较上年决算数增加151.25万元，增长100%,主要原因是项目调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位无三公经费支出较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位无此项支出，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位公务车因损坏一直没有运行。较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算支出。较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公务车因损坏一直没有运行。较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项支出，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出151.25万元,机关运行经费主要用于机关正常运行，办公费，电费，取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加151.25万元，增长100%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，取暖费增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,没有此项支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,没有此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金1496万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2024年以工代赈示范项目,农村护村护田河堤等16个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1496万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,基本完成了2024年的16个项目。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映退休人员建房及高寒补贴、以工代赈示范项目,农村护村护田河堤等16个项目绩效自评结果。

1. “退休人员建房及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.98万元,执行数为6.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成退休人员建房及高寒补贴的发放。

2. “2024年奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年奖励性绩效津贴的发放工作。

3. “农村护村护田河提”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.13分。项目全年预算数为488万元,执行数为396.76万元,完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：完成项目预算的81.3%，未完成部分为质保金部分，待项目验收合格后支付。

4. “村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成村级办公经费项目预算的100%发放工作。

5. “考核奖剩余部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.4232万元,执行数为0.4232万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成考核奖剩余部分项目预算的100%发放工作。

6. “肖乎吉村集体经济发展项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为245万元,执行数为237.73万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成项目预算的97%，未完成部分为质保金部分，待项目验收合格后支付。

7. “2024年以工代赈示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.35分。项目全年预算数为553万元,执行数为535.99万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成项目预算的97%，未完成部分为质保金部分，待项目验收合格后支付。

8. “2024年考核优秀”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5481万元,执行数为0.5481万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目2024年考核优秀项目预算的100%。

9. “2023年浪仁道、物旦、其口、木华小康村（藏区专项）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.31分。项目全年预算数为117.809万元,执行数为97.92万元,完成预算的83.11%。项目绩效目标完成情况：完成项目预算的83%，未完成部分为质保金部分，待项目验收合格后支付。

10. “24年民政救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目24年民政救助资金预算的100%。

11. “2024年公务员车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为16.02万元,执行数为14.25万元,完成预算的88.95%。项目绩效目标完成情况：完成项目预算的88.95%，未完成部分为人员调动后，由其他单位发放。

12. “乔有贤丧葬费及抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.4846万元,执行数为26.4846万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目乔有贤丧葬费及抚恤金预算的100%。

13. “2024村级党建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目2024村级党建经费预算的100%。

14. “2024年武装干部津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.192万元,执行数为0.192万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目2024年武装干部津贴预算的100%。

15. “2023年3名优秀公务员”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.45万元,执行数为0.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目2023年3名优秀公务员预算的100%。

16. “2024年遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.996万元,执行数为0.996万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目2024年遗属生活费预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。