目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行组织实施国家旅游业的工作方针政策，严格执行旅游管理法律、法规。
（2）依法对景区进行保护和管理。
（3）负责景区的宣传推介、保护、开发，管理运营及建设等工作。
二、 负责贯彻落实上级部门的方针、政策。
二、机构设置
（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：合作市当周草原国家生态旅游示范区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
198.03 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
12.18 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
143.24 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
17.28 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
9.50 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
15.98 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
198.03 |
本年支出合计 |
57 |
198.18 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.15 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
198.18 |
总计 |
60 |
198.18 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：合作市当周草原国家生态旅游示范区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
198.03 |
198.03 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
143.24 |
143.24 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
143.24 |
143.24 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
143.24 |
143.24 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.14 |
17.14 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.35 |
16.35 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.35 |
16.35 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.44 |
6.44 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：合作市当周草原国家生态旅游示范区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
198.18 |
198.18 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
143.24 |
143.24 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
143.24 |
143.24 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
143.24 |
143.24 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.28 |
17.28 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.35 |
16.35 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.35 |
16.35 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.44 |
6.44 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：合作市当周草原国家生态旅游示范区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
198.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
12.18 |
12.18 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
143.24 |
143.24 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
17.28 |
17.28 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
198.03 |
本年支出合计 |
59 |
198.18 |
198.18 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.15 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
198.18 |
总计 |
64 |
198.18 |
198.18 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：合作市当周草原国家生态旅游示范区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
198.18 |
198.18 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.18 |
12.18 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.18 |
12.18 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.18 |
12.18 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
143.24 |
143.24 |
|
20701 |
文化和旅游 |
143.24 |
143.24 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
143.24 |
143.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.28 |
17.28 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.35 |
16.35 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.35 |
16.35 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.50 |
9.50 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.50 |
9.50 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.44 |
6.44 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.97 |
2.97 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.98 |
15.98 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.98 |
15.98 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.98 |
15.98 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：合作市当周草原国家生态旅游示范区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
171.46 |
302 |
商品和服务支出 |
22.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
51.30 |
30201 |
办公费 |
15.64 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
67.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
6.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
3.14 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.35 |
30206 |
电费 |
0.18 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.44 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.97 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.01 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
15.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.90 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
3.90 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
175.36 |
公用经费合计 |
22.82 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：合作市当周草原国家生态旅游示范区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：合作市当周草原国家生态旅游示范区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：合作市当周草原国家生态旅游示范区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为198.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.28万元，增长20.18%，主要原因是人员增加.
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计198.03万元,其中：财政拨款收入198.03万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计198.18万元,其中：基本支出198.18万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为198.18万元。与上年相比,各增加34.28万元，增长20.91%。主要原因是人员与项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出198.18万元,较上年决算数增加34.42万元，增长21.02%。主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出198.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.18万元,占6.15%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出143.24万元，占72.28%；社会保障和就业支出17.28万元,占8.72%；卫生健康支出9.50万元,占4.79%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出15.98万元,占8.06%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.18万元,支出决算为198.18万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为12.18万元,支出决算为12.18万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按实际支出.
2．住房保障支出年初预算数为15.98万元,支出决算为15.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按实际支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.18万元。其中：
人员经费175.36万元,较上年决算数增加25.25万元，增长16.82%,主要原因是人员经费上涨(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费22.82万元,较上年决算数增加9.18万元，增长67.25%,主要原因是人员增加(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出22.82万元,机关运行经费主要用于开支办公经费开支(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加9.18万元，增长67.25%,主要原因是办公经费上涨，人员增加。
九、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计5.00万元,其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于景区环境卫生整治。
十一、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
1.“监控设备维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.81分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成维护安装；二是质量优质，质量达标。
三、部门重点绩效评价结果
我单位重点绩效评价结果均为优，我们将把绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000017号
