合作市妇女联合会2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

2.调查研究全市妇女儿童情况和问题，及时向市委、市政府报告并提出建议。

3.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。

4.维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.指导全市各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

6.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》，《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《合作市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

7.联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 机关内设机构无

(二)我单位为全额拨款的党政机关行政单位，市妇联是市委领导下的社会群众团体，核定行政编制8名，占行政编制6名，实有人数6人，在职6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为196.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少15.39万元，下降7.26%，主要原因是专项减少,人员变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计192.64万元,其中：财政拨款收入182.64万元,占94.81%；其他收入10.00万元,占5.19%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计192.64万元,其中：基本支出176.64万元,占91.69%；项目支出16.00万元,占8.31%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为183.52万元。与上年相比,各减少28.47万元，下降13.43%。主要原因是专项减少,人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出182.64万元,较上年决算数减少29.35万元，下降13.85%。主要原因是专项减少,人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出182.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出149.42万元,占81.81%；社会保障和就业支出12.42万元,占6.80%；卫生健康支出5.79万元,占3.17%；农林水支出6.00万元,占3.29%；住房保障支出9.01万元,占4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.03万元,支出决算为182.64万元,完成年初预算的128.59%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为113.66万元,支出决算为149.42万元,完成年初预算的131.46%,决算数大于预算数的主要原因预算执行中追加经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.65万元,支出决算为12.42万元,完成年初预算的90.97%,决算数小于预算数的主要原因支付上年度结转结余。

3．卫生健康支出年初预算数为5.84万元,支出决算为5.79万元,完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因是支付上年度结转结余。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

5．住房保障支出年初预算数为8.87万元,支出决算为9.01万元,完成年初预算的101.51%,决算数大于预算数的主要原因预算执行中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.64万元。其中：

人员经费155.95万元,较上年决算数增加61.39万元，增长64.92%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费20.69万元,较上年决算数增加20.53万元，增长13110.47%,主要原因是年底预算书调剂。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于社会群众团体,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.69万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、妇联专项经费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加20.53万元，增长13110.47%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减、支出，本年度会议费支出1.46万元,较上年决算数减少0.68万元，下降31.97%,主要原因是2023年召开合作市第六次妇女代表大会，2024年没有。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少12.00万元，下降100.00%,主要原因是2024年天津援建培训费为其他支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.08万元,其中：政府采购工程支出1.90万元、政府采购服务支出1.18万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展 2024 年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是妇联单位整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括 10 项目。

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金85.11万元,占一般公共预算项目支出总额的47%。对政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2024 年，部门预算支出项目为10个，各项目自评情

况分析如下：

（一）村妇联主席报酬、合作市交流交往交融项

目、巾帼家美积分超市建设等项目

1.项目支出预算执行情况

村妇联主席报酬、合作市交流交往交融项目、巾帼家

美积分超市建设等项目年初预算数4.7400万元，全年预

算数85.1104万元，全年支出数 85.0958万元，预算执行

率 100%，指标分值10分，按评分标准得10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99.98分，自评结果为“优”。主

要任务完成情况分析如下：

预期目标：落实乡镇（街道）、村（社区）妇联主席政治生活待遇作为推进妇联组织改革，做好党的妇女群众工作，夯实党执政的妇女群众基础的重要抓手。切实保证乡镇（街道）、村（社区）妇联主席组织上有名分、政治上有地位。

实际完成情况：已完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

项目成本控制率：2024 年度妇联主席报酬、合作市交流交往交融项目、巾帼家美积分超市建设等项目全年预算数85.1104 万元，全年执行85.0958 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20 分，自评得分20分。质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标 分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

社会效益指标率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

补贴享受人员满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。