目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策省、州、市委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。
2、负责办理全市由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见建议； 负责市管干部的选拔 、考察工作 ，办理其任免 、退（离）休审批手续；组织实施全市公开选拔领导干部工作。
3、指导领导班子的思想作风建设；组织实施全市党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
4、负责全市干部教育工作；对全市科技人才和知识分子进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。
5、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督规定。
6、管理市委老干部工作局；负责市委远程教育办公室的各项业务工作。
7、负责市关心下一代工作委员会办公室各项业务工作；
8、负责党代表联络各项工作；
9、承办市委和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
市委组织部内设农牧村党员干部现代远程教育管理办公室、关心下一代工作委员办公室、党代表联络办公室，于 2019 年 4月加挂老干部工作局与市委组织部合并办公，同时撤销组织员办公室、合作市人才领导工作小组办公室我单位核定编制 23 名（行政 7 人、事业 16 人），截止目前，在职 28 人，其中行政 6人、事业 18 人、公益性岗位 3 人、工勤 1 人；离退休人员6人，其中退休人员6 人。编制内无公务用车。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：中国共产党合作市委员会组织部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,506.39 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
553.76 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
179.03 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
79.24 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
22.29 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
797.79 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
34.76 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
169.07 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,685.42 |
本年支出合计 |
57 |
1,656.91 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
28.51 |
总计 |
30 |
1,685.42 |
总计 |
60 |
1,685.42 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：中国共产党合作市委员会组织部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,685.42 |
1,506.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.03 |
201 |
一般公共服务支出 |
553.76 |
553.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
553.76 |
553.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
540.72 |
540.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
13.04 |
13.04 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.24 |
79.24 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.43 |
52.43 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.30 |
37.30 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
26.28 |
26.28 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.28 |
26.28 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.29 |
22.29 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.29 |
22.29 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
797.79 |
797.79 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
16.55 |
16.55 |
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
16.55 |
16.55 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
765.24 |
765.24 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
765.24 |
765.24 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.76 |
34.76 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.76 |
34.76 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.76 |
34.76 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
197.58 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.03 |
22999 |
其他支出 |
197.58 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.03 |
2299999 |
其他支出 |
197.58 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.03 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：中国共产党合作市委员会组织部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,656.91 |
428.16 |
1,228.75 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
553.76 |
322.58 |
231.19 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
553.76 |
322.58 |
231.19 |
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
540.72 |
322.58 |
218.15 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
13.04 |
|
13.04 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.24 |
48.54 |
30.70 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.43 |
48.00 |
4.43 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.12 |
10.69 |
4.43 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.30 |
37.30 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
26.28 |
|
26.28 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.28 |
|
26.28 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.29 |
22.29 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.29 |
22.29 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
797.79 |
|
797.79 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
16.55 |
|
16.55 |
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
16.55 |
|
16.55 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
765.24 |
|
765.24 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
765.24 |
|
765.24 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.76 |
34.76 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.76 |
34.76 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.76 |
34.76 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
169.07 |
|
169.07 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
169.07 |
|
169.07 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
169.07 |
|
169.07 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：中国共产党合作市委员会组织部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,506.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
553.76 |
553.76 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
79.24 |
79.24 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
22.29 |
22.29 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
797.79 |
797.79 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
34.76 |
34.76 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
18.55 |
18.55 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,506.39 |
本年支出合计 |
59 |
1,506.39 |
1,506.39 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,506.39 |
总计 |
64 |
1,506.39 |
1,506.39 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：中国共产党合作市委员会组织部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,506.39 |
428.16 |
1,078.23 |
201 |
一般公共服务支出 |
553.76 |
322.58 |
231.19 |
20132 |
组织事务 |
553.76 |
322.58 |
231.19 |
2013201 |
行政运行 |
540.72 |
322.58 |
218.15 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
13.04 |
|
13.04 |
208 |
社会保障和就业支出 |
79.24 |
48.54 |
30.70 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.43 |
48.00 |
4.43 |
2080501 |
行政单位离退休 |
15.12 |
10.69 |
4.43 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.30 |
37.30 |
|
20808 |
抚恤 |
26.28 |
|
26.28 |
2080801 |
死亡抚恤 |
26.28 |
|
26.28 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.29 |
22.29 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.29 |
22.29 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.17 |
6.17 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.93 |
8.93 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.98 |
6.98 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.22 |
0.22 |
|
213 |
农林水支出 |
797.79 |
|
797.79 |
21301 |
农业农村 |
16.55 |
|
16.55 |
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
16.55 |
|
16.55 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16.00 |
|
16.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.00 |
|
16.00 |
21307 |
农村综合改革 |
765.24 |
|
765.24 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
765.24 |
|
765.24 |
221 |
住房保障支出 |
34.76 |
34.76 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.76 |
34.76 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.76 |
34.76 |
|
229 |
其他支出 |
18.55 |
|
18.55 |
22999 |
其他支出 |
18.55 |
|
18.55 |
2299999 |
其他支出 |
18.55 |
|
18.55 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：中国共产党合作市委员会组织部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
389.17 |
302 |
商品和服务支出 |
26.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
98.00 |
30201 |
办公费 |
25.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
156.73 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
34.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
5.48 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.30 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.98 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
34.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.76 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.28 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
12.28 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
401.45 |
公用经费合计 |
26.71 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：中国共产党合作市委员会组织部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：中国共产党合作市委员会组织部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：中国共产党合作市委员会组织部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1685.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少537.03万元，下降24.16%，主要原因是加强管理,严控支出,过紧日子。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1685.42万元,其中：财政拨款收入1506.39万元,占89.38%；其他收入179.03万元,占10.62%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1656.91万元,其中：基本支出428.16万元,占25.84%；项目支出1228.75万元,占74.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1506.39万元。与上年相比,各减少461.51万元，下降23.45%。主要原因是加强管理,严控支出,过紧日子。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1506.39万元,较上年决算数减少460.10万元，下降23.40%。主要原因是加强管理,严控支出,过紧日子。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1506.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出553.76万元,占36.76%；社会保障和就业支出79.24万元,占5.26%；卫生健康支出22.29万元,占1.48%；农林水支出797.79万元,占52.96%；住房保障支出34.76万元,占2.31%；其他支出18.55万元,占1.23%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1296.33万元,支出决算为1506.39万元,完成年初预算的116.20%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为364.60万元,支出决算为553.76万元,完成年初预算的151.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及项目增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为59.38万元,支出决算为79.24万元,完成年初预算的133.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
3．卫生健康支出年初预算数为22.30万元,支出决算为22.29万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4．农林水支出年初预算数为813.77万元,支出决算为797.79万元,完成年初预算的98.04%,决算数小于预算数的主要原因是预算预计人数过大，决算实际人数发放。
5．住房保障支出年初预算数为36.27万元,支出决算为34.76万元,完成年初预算的95.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出428.16万元。其中：
人员经费401.45万元,较上年决算数减少112.71万元，下降21.92%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费26.71万元,较上年决算数减少100.43万元，下降78.99%,主要原因是加强管理，严控支出，过紧日子。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出26.71万元,机关运行经费主要用于开支人员工资及公用经费。机关运行经费较上年决算数减少100.43万元，下降78.99%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议。
本年度培训费支出4.94万元,较上年决算数增加4.94万元，增长100%,主要原因是天津培训（东西部协作资金）。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计61.56万元,其中：政府采购货物支出31.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
根据甘肃省财政厅关于开展 2024 年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则， 自评价对象为： 一是市委组织部整体支出自评； 二是部门项目支出自评，其中包括 48 个项目。
一、预算绩效管理工作开展情况
根据甘肃省财政厅关于开展 2024 年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则， 自评价对象为： 一是市委组织部整体支出自评； 二是部门项目支出自评，其中包括 48 个项目。
二、绩效自评结果
2024 年，部门预算支出项目为 48 个，各项目 自评情况分析如下：
（一）对高校毕业生到基层任职补助、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助等项目。
1.项目支出预算执行情况
对高校毕业生到基层任职补助、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助等项 目 年 初 预 算 数 1162.159573 万 元 ， 全 年 预 算 数1573.792109 万元，全年支出数 1229.442138 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目 自评价得分 94.5 分， 自评结果为 “优”。 主要任务完成情况分析如下：
预期目标：为全市干部教育工作；对全市科技人才和知识分子进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。关心下一代工作委员会办公室各项业务工作。
实际完成情况： 已完成。
3.各项指标完成情况分析
（ 1）成本指标
资金节约率： 2024 年度对高校毕业生到基层任职补助、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助等项目全年预算数 1573.792109 万元，全年执行 1229.442138 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。
（ 2）产出指标
各类资金拨付率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 40 分， 自评得分 40 分。
（ 3）效益指标
激励组织干部发挥作用：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 20 分， 自评得分 18 分。
（ 4）满意度指标
服务对象满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
三、部门重点绩效评价结果
我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定， 自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000017号
