合作市民政局2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）单位性质

合作市民政局是市政府工作部门，为正科级单位。市民政局积极践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，聚焦社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、区划地名、结对关爱等重点领域，推动各项工作健康有序发展。

（二）职责分工

1、将合作市卫生健康局的组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会办公室具体工作职责划入市民政局综合业务股。

2、将拟定全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层建设的建议，推动基层民主政治建设职能；指导村委会换届选举；指导社区服务体系；提出加强和改进基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。拟定全市社会工作政策和标准；会同有关部门拟定社会工作人才发展规划，推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设等职责划入市委社会工作部。

3、撤销社会救助、社会事务、社会福慈股及区划地名（地名管理办公室）、基层政权、社会组织、社会工作股，将其主要职责划入新设立的综合业务股。

综合业务股主要职责：负责全市城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、社会救助家庭经济状况核对等工作，负责健全完善社会救助工作机制，协同其他部门开展医疗、教育、住房、就业、司法等专项救助。负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、未成年人救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责全市救助保护机构管理工作。负责推进婚俗和殡葬改革，负责全市殡葬改革工作，移风易俗，推进文明丧葬；负责全市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，负责全市婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构的管理工作，开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责全市养老服务体系建设，推动养老服务事业发展；负责市老龄工作委员会的具体工作，协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，负责全市老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作；承担全市老年人福利工作，组织实施老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。负责社会组织在合作市内的登记管理和执法检查职责；承担民政职业技能鉴定有关工作；负责指导做好社会组织党建工作。负责管理本级福利彩票公益金；负责全市社会公益慈善、社会捐助等社会扶助活动。负责全市行政区划工作，负责全市乡镇（街道）、行政村（社区居委会）等行政区域的设立、撤销、更名、驻地迁移及界线的管理、勘定、标志物的维护、联检、勘界工作以及行政区域纠纷的调处工作；负责地名管理工作，负责审核和审批全市地名的命名、更名工作；组织实施地名及地名标志规范化和标准化建设工作；负责全市地名档案管理和地图、地名志编纂审核工作。承担孤儿、困难重度残疾人和特困家庭结对关爱全覆盖工作。

二、机构设置

1、精准落实各项社会救助政策，坚持托底线、救急难、补短板，不断织牢民生兜底保障网，救助能力持续提升。持续加大城乡低保、特困扩围增效工作力度，切实做到应保尽保、应兜尽兜、应救尽救、应养尽养。

2、负责临时救助工作。对全市基本生活暂时陷入困境的家庭或个人以及临时遇困、生活无着人员，及时给予临时救助，加强与医保部门协调对接，两部门共同发力，多措并举推进因病致贫重病患者救助对象认定救助工作；对特殊困难家庭开展“先行救助”，在急难情况缓解后补充完善相关资料，全面提高临时救助的可及性和时效性。

3、负责全是低收入人口动态监测和救助帮扶机制。扎实开展低收入人口动态管理和监测预警，实现了对低收入人口风险点的早发现和早救助。

4、负责全市“一老一小”服务体系，提升民生品质。养老机构服务质量稳步提升。居家养老服务水平显著提高。养老人员队伍建设持续推进。积极破解养老领域的热点、难点问题。

全面提升养老服务质量。惠老政策落实到位。精准落实老年人福利保障，全面落实特困供养对象“四个一”服务，积极开展适老化改造工作。积极宣传以旧换新居家适老化改造补贴政策，为政策落实做好前期保障。借助“居家养老＋照料护理”服务新模式，为全市经困老人、分散特困供养提供生活照料、心理慰藉、家政服务、健康管理等居家养老服务。

在全州率先开展老年助餐服务，满足老年人多样化就餐服务需求，在当周街道综合养老服务中心、伊合昂街道综合养老服务中心设立2个中央厨房，在全市设立6个集中供餐点，全面开展助餐服务，有效解决了老年人“吃饭难”的问题。

5、负责全是未成年人保障关爱。聚焦“幼有所爱”，全面加强未成年人关爱保护工作，为孤儿及事实无人抚养儿童落实“福彩圆梦·助学工程”。组织开展“情暖六一·与爱童行”等各类关心关爱活动，困境儿童关爱服务定期走访常态化开展，护航未成年人健康成长。

6、负责全市社会事务领域服务能力，不断优化社会事务管理服务。一是精准管理残疾人两项补贴。持续开展残疾人两项补贴“主动办”、“全程网办”便民利民专项行动，为贫困重度残疾人购买照护服务，提供居室助洁、个人助洁、个人护理、送医送药等上门照料服务。二是流浪人员救助工作，大力开展流浪乞讨救助工作，做到了“发现一个、劝导一个、救助一个”。三是婚登服务内涵更加丰富。全面实施内地居民结婚登记“省内通办”，为新人们带来“千里姻缘一网牵”的幸福，大力弘扬简约、适度、文明的婚俗新风。四是惠民殡葬工作，加大节地生态安葬情况摸排及宣传力度，落实节地生态安葬奖补机制，树立移风易俗的殡葬新风尚，提倡绿色殡葬、节俭殡葬。

7、负责全市基层治理工作，全面提升基层治理法治化、科学化、精细化水平，奋力推进基层治理体系和治理能力现代化。一是推进城乡社区规范化建设。坚持党建引领，健全完善村（社区）组织体系建设，选强配齐配套组织，全面落实“四议两公开”制度，开展村务公开标准化建设，做好基层治理、基层政权建设等职责划转工作。二是增强村（社区）服务能力建设。推进基层减负增效，持续清理机制牌子和证明事项，有序开展规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项工作，分级建立工作台账，形成长效机制。对全市各行政村、社区综合服务设施悬挂的标牌和标识开展集中整治，共清理、撤销、整合各类机制牌子。三是社会组织监管水平更加进步。依法开展社会组织登记工作，动员引导全市社会组织积极参与“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设，面向孤儿、困难重度残疾人和特困家庭开展关爱服务。

8、负责全市地名管理工作，大力提升地名管理法治化、规范化、标准化、信息化水平，地名管理工作取得新进展新成效。从实际出发，切实加强地名命名更名管理，促进地名管理规范化。补齐乡村地名管理和服务短板，改善乡村地名公共服务供给，全面提升我市乡村地名建设水平，助力乡村振兴。

9、负责全市行政区域界线勘界工作。加强行政区域界线管理，维护边界地区和谐稳定，进一步推进平安边界建设。切实强化了县、乡（镇）界线界桩管理维护工作，巩固了勘界成果，为深入推进平安边界建设奠定了坚实基础。

10、指导全市结对关爱工作，全力纾困解难。充分发挥结对关爱办综合协调、督促指导和统筹推进等职能，全力推动结对关爱全覆盖行动见实见效。确保结对关爱全覆盖工作落实有力、成效显著。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5812.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少165.36万元，下降2.77%，主要原因是项目支出少，专款专用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5808.20万元,其中：财政拨款收入5808.20万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5808.20万元,其中：基本支出412.91万元,占7.11%；项目支出5395.30万元,占92.89%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5812.87万元。与上年相比,各减少165.36万元，下降2.77%。主要原因是项目支出少，专款专用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5592.65万元,较上年决算数减少249.23万元，下降4.27%。主要原因是项目支出少，专款专用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5592.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.45万元,占0.06%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出5531.69万元,占98.91%；卫生健康支出23.99万元,占0.43%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出1.85万元，占0.03%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出31.67万元,占0.57%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5592.65万元,支出决算为5592.65万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为3.45万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按实际支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有教育类支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为5531.69万元,支出决算为5531.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是拨付一致，实际支付。

9．卫生健康支出年初预算数为23.99万元,支出决算为23.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际支付。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为1.85万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是拨付一致，实际支付。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为31.67万元,支出决算为31.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是拨付一致，没有结余。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出412.91万元。其中：

人员经费380.60万元,较上年决算数减少59.96万元，下降13.61%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括办公经费。

公用经费32.31万元,较上年决算数减少82.63万元，下降71.89%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、耗材费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入215.55万元,本年支出215.55万元,年末结转和结余43.07万元,支出具体用于孤儿助学金、养老运营补贴、养老助餐等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我局没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我局没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我局没有公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我局没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我局没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出32.31万元,机关运行经费主要用于包括办公费、印刷费、耗材费。

机关运行经费较上年决算数减少82.63万元，下降71.89%,主要原因是人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我局没有会议费。

本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数增加0.12万元，增长100%,主要原因是差旅费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是我局没有公务车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年度，部门整体支出年初预算数768.55万元，其中基本支出371.79万元，项目支出5436.41万元。经调整，全年预算数为6148.75万元，其中基本支出371.79万元，项目支出5436.41万元。2024年实际支出5808.2万元，其中基本支出371.79万元，项目支出5436.41万元。部门整体支出预算执行率为89.07%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为88.41%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.91分，评价结果为优。

1.项目1—遗属生活费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数3.52万元，全年预算数3.52万元，全年支出数3.52万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分91分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：确保遗属生活费按时拨付。

实际完成情况：已完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

遗属生活费：2024年度档案馆管护费项目全年预算数3.52万元，全年执行3.52万元，项目成本控制在预算范围内达标率为100%，达到了目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）、产出指标

遗属生活费：根据自评表中的具体指标进行分析，享受遗属生活费7人，上半年支付1.76万元，下半年支付1.76万元，实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时性达标率100%。指标分值40分，自评得分40分。

（3）、效益指标

遗属生活费：根据自评表中的具体指标进行分析，遗属生活困难补助的发放和丧葬补助费的调整达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）、满意度指标

遗属生活费：根据自评表中的具体指标进行分析，服务对象对象满意度达标率100%。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）、项目2—2024年五险（补拨）

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.76万元，全年预算数0.76万元，全年支出数0.76万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年五险（补拨）3人

实际完成情况：该项目已按时完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024年五险（补拨）：项目全年预算数0.76万元，全年执行0.76万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）、产出指标

2024年五险（补拨）：根据自评表中的具体指标进行分析，享受人数3人，质量达标率以及拨付及时性达标率为100%。指标分值40分，自评得分40分。

（3）、效益指标

2024年五险（补拨）：根据自评表中的具体指标进行分析，保障了工作人员五险缴纳，达标率为100%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）、满意度指标

2024年五险（补拨）：根据自评表中的具体指标进行分析，工作人员满意度达标率100%。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(三)、项目3—2024年度奖励性绩效津贴

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数4.7万元，全年预算数4.7万元，全年支出数4.7万元，预算执行率100%，指标分值90分，按评分标准得90分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分90分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年度奖励性绩效津贴。

实际完成情况：已百分之百完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024年度奖励性绩效津贴项目全年预算数4.7万元，全年执行4.7万元，项目成本控制在预算范围内，经济成本指标以及社会成本指标达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）、产出指标

2024年度奖励性绩效津贴：根据自评表中的具体指标进行分析，领取人数15人，质量以及时效指标达标率为100%。指标分值40分，自评得分40分。

（3）、效益指标

2024年度奖励性绩效津贴：根据自评表中的具体指标进行分析，经济效益、社会效益、生态效益达标率为100%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）、满意度指标

2024年度奖励性绩效津贴：根据自评表中的具体指标进行分析，工作人员满意度达标率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（四）、项目4—2024年公务员车补

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数8万元，全年预算数8万元，全年支出数7.7万元，预算执行率99%，指标分值90分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：保障公务员车补开支。

实际完成情况：已百分之百完成公务员车补开支。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024年公务员车补项目全年预算数8万元，全年执行7.7万元，项目成本控制在预算范围内，保障公务员车补的开支达标率99%，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）、产出指标

2024年公务员车补：根据自评表中的具体指标进行分析，发放人数7人，发放金额2人每月1200元，4人每人每月750元，1人每月500元，及时发放补贴达标率100%。指标分值40分，自评得分40分。

（3）、效益指标

2024年公务员车补：根据自评表中的具体指标进行分析，保障了公务员车补及时发放达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）、满意度指标

2024年公务员车补：根据自评表中的具体指标进行分析，公务员满意度达标率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（五）、项目5—2024年个人嘉奖补助

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数4500元，全年预算数4500元，全年支出数4500元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时及时拨付。

实际完成情况：已百分之百完成个人嘉奖开支。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024年个人嘉奖项目全年拨4500元，全年执行4500元，项目成本控制在预算范围内，保障成本不超额达标率99%，达到目标值。指标分值10分，得分10分。

（2）、产出指标

2024年个人嘉奖补助：根据自评表中的具体指标进行分析，发放人数2人，发放金额2人4500元，及时发放补贴达标率100%。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）、效益指标

2024年个人嘉奖补助：根据自评表中的具体指标进行分析，保障了个人嘉奖补助及时发放达标率100%。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

（4）、满意度指标

2024年个人嘉奖补助：根据自评表中的具体指标进行分析，收益人满意度达标率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（六）、项目6—2024年殡仪馆工作经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数10000元，全年预算数10000元，全年支出数10000元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时及时拨付。

实际完成情况：已百分之百完成殡仪馆工作经费开支。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024年殡仪馆工作经费项目全年拨10000元，全年执行10000元，项目成本控制在预算范围内，保障成本不超额达标率100%，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）、产出指标

2024年殡仪馆工作经费：根据自评表中的具体指标进行分析，及时拨付达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（3）、效益指标

2024年殡仪馆工作经费：根据自评表中的具体指标进行分析，保障了办公正常运行标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）、满意度指标

2024年殡仪馆工作经费：根据自评表中的具体指标进行分析，收益人满意度达标率为100%。指标分值20分，自评得分20分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（七）、项目7—2024年度2022年省级困难群众补助资金

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数22.22万元，全年预算数22.22万元，全年支出数22.22万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2022年省级困难群众补助资金按时及时拨付。

实际完成情况：已百分之百完成省级困难群众补助资金开支。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024年省级困难群众补助资金项目全年拨22.22万元，全年执行22.22万元，项目成本控制在预算范围内，保障成本不超额达标率99%，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）、产出指标

2024年省级困难群众补助资金：根据自评表中的具体指标进行分析，补助救助人数3127人，发放金额22.22万元，及时发放补贴达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（3）、效益指标

2024年省级困难群众补助资金：根据自评表中的具体指标进行分析，保障了困难群众补助及时发放达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）、满意度指标

2024年省级困难群众补助资金：根据自评表中的具体指标进行分析，服务对象满意度达标率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（八）、项目8—2024年殡仪馆车辆保险、保养、维修费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数9000元，全年预算数9000元，全年支出数9000元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时及时拨付。

实际完成情况：已百分之百完成项目开支。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024年殡仪馆车辆保险、保养、维修费项目全年拨9000元，全年执行9000元，项目成本控制在预算范围内，保障成本不超额达标率100%，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）、产出指标

2024年殡仪馆车辆保险、保养、维修费：根据自评表中的具体指标进行分析，按时购买车辆保险，及时保养维修支出达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（3）、效益指标

2024年殡仪馆车辆保险、保养、维修费：根据自评表中的具体指标进行分析，保障了车辆的安全运行，达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）、满意度指标

2024年殡仪馆车辆保险、保养、维修费：根据自评表中的具体指标进行分析，服务对象满意度达标率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（九）、项目9—2024年殡仪馆电费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数1.2万元，全年预算数1.2万元，全年支出数1.2万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时及时拨付。

实际完成情况：已百分之百完成电费开支。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024年殡仪馆电费项目全年拨1.2万元，全年执行1.2万元，项目成本控制在预算范围内，保障成本不超额达标率100%，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）、产出指标

2024年殡仪馆电费：根据自评表中的具体指标进行分析，全年按月足额缴费1.2万元，及时发放补贴达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（3）、效益指标

2024年殡仪馆电费：根据自评表中的具体指标进行分析，保障了殡仪馆供电及时发放达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）、满意度指标

2024年殡仪馆电费：根据自评表中的具体指标进行分析，收益人满意度达标率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十）、项目10—2024年殡仪馆环境检测费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数35000元，全年预算数35000元，全年支出数35000元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时及时拨付。

实际完成情况：已百分之百完成殡仪馆环境检测开支。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024年殡仪馆环境检测费项目全年拨35000元，全年执行35000元，项目成本控制在预算范围内，保障成本不超额达标率100%，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）、产出指标

2024年殡仪馆环境检测费：根据自评表中的具体指标进行分析，及时拨付达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（3）、效益指标

2024年殡仪馆环境检测费：根据自评表中的具体指标进行分析，优化殡仪馆环境达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）、满意度指标

2024年殡仪馆环境检测费：根据自评表中的具体指标进行分析，收益人满意度达标率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十一）、项目11—2024年敬老院电费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数30000元，全年预算数30000元，全年支出数30000元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时及时拨付。

实际完成情况：已百分之百完成敬老院电费开支。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024年敬老院电费项目全年拨30000元，全年执行30000元，项目成本控制在预算范围内，保障成本不超额达标率100%，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）、产出指标

2024年敬老院电费：根据自评表中的具体指标进行分析，及时拨付达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（3）、效益指标

2024年敬老院电费：根据自评表中的具体指标进行分析，正常运行达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）、满意度指标

2024年敬老院电费：根据自评表中的具体指标进行分析，收益人满意度达标率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十二）、项目12—2024年乡村著名行动工作经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数100000元，全年预算数100000元，全年支出数100000元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时及时拨付。

实际完成情况：已百分之百完成乡村著名行动工作经费开支。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024年乡村著名行动工作经费项目全年拨100000元，全年执行100000元，项目成本控制在预算范围内，保障成本不超额达标率100%，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）、产出指标

2024年乡村著名行动工作经费：根据自评表中的具体指标进行分析，及时拨付达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（3）、效益指标

2024年乡村著名行动工作经费：根据自评表中的具体指标进行分析，拨付达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）、满意度指标

2024年乡村著名行动工作经费：根据自评表中的具体指标进行分析，收益人满意度达标率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十三）、项目13—2024年老年助餐服务运营补贴

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数200000元，全年预算数200000元，全年支出数200000元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时及时拨付。

实际完成情况：已百分之百完成老年助餐服务运营补贴开支。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024年老年助餐服务运营补贴项目全年拨200000元，全年执行200000元，项目成本控制在预算范围内，保障成本不超额达标率100%，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）、产出指标

2024年老年助餐服务运营补贴：根据自评表中的具体指标进行分析，及时拨付达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（3）、效益指标

2024年老年助餐服务运营补贴：根据自评表中的具体指标进行分析，拨付达标率100%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）、满意度指标

2024年老年助餐服务运营补贴：根据自评表中的具体指标进行分析，收益人满意度达标率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。