合作市农业农村局（汇总）2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）单位性质、组织结构

合作市农业农村局是市政府工作部门，为正科级。合作市农村工作领导小组办公室设在合作市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责处理合作市农村工作领导小组办公室日常事务。合作市农业农村局内设机构根据工作需要承担市委农业工作领导小组办公室相关工作，接受合作市农村工作领导小组办公室的统筹协调。

1.工作的法律法规以及市委、市政府关于农业、畜牧业、渔业及农村发展的各项方针、政策。负责统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展全市农牧村社会事业、农牧村公共服务、农牧村文化、农牧村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农牧村人居环境。指导农牧村精神文明和优秀农耕、游牧文化建设。

3.提出深化全市农牧村经济体制改革和巩固完善农牧村基本经营制度的政策建议。负责农牧民承包地、农牧村宅基地改革和管理有关工作。负责农牧村集体产权制度改革，指导农牧村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

 4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

 5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

 6.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

 7.组织全市农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治和农田水利建设项目的管理。指导农产品产地环境管理与农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全市外来物种。

 8.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

 9.组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，开展畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。开展畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析工作。

 10.指导畜牧业结构调整，指导畜禽良种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

 11.指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整。

 12.监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。

 13.负责全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理执法工作。

 14.负责动物疫病防治和疫情管理工作，组织动物疫病控制监测和风险评估，组织实施动物疫情扑灭计划；负责动物防疫应急管理。

 15.负责植物防疫、检疫工作，农作物重大病虫害的防治工作。指导农作物防疫检疫体系建设，组织、监督市内农作物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。

 16.负责全市农业综合开发项目和农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业综合开发项目和投资项目资金安排和跟踪监督管理。

 17.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

 18.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

 19.组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

 20.指导农业行业安全生产工作。

 21.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

 22、职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

23.有关职责分工。

1.与合作市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由合作市市场监督管理局监督管理。市衣业农村局负责植物疫病防控监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2.与甘南藏族自治州生态环境局合作分局（以下简称州生态环境局合作分局）有关职责分工。州生态环境局合作分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。市农业农村局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门要相互衔接，密切配合，共同做好畜禽规模养殖环境保护监督管理工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市农业农村局内设机构主要包括：党政综合办公室、畜牧兽医股（渔政股）、农业股、产业发展股、乡村建设管理股（项目办）共5个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16191.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加631.37万元，增长4.06%，2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局各类项目合并，故2024年各类资金比上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15804.43万元,其中：财政拨款收入13089.47万元,占82.82%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.48万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入2714.47万元,占17.18%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15734.57万元,其中：基本支出1966.93万元,占12.50%；项目支出13767.64万元,占87.50%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13197.97万元。与上年相比,各减少1869.24万元，下降12.41%。2024年度各类项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13180.79万元,较上年决算数减少1776.55万元，下降11.88%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13180.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.80万元,占0.01%；社会保障和就业支出235.38万元,占1.79%；卫生健康支出97.99万元,占0.74%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出12706.77万元,占96.40%；住房保障支出138.85万元,占1.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2012.06万元,支出决算为13180.79万元,完成年初预算的655.09%。其中：

1．1．一般公共服务支出年初预算数为0.75万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的240.00%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要该资金属于考核奖励金；

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为202.06万元,支出决算为235.38万元,完成年初预算的116.49%,决算数大于预算数的主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。

9．卫生健康支出年初预算数为91.73万元,支出决算为97.99万元,完成年初预算的106.82%,决算数大于预算数的主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为1580.84万元,支出决算为12706.77万元,完成年初预算的803.80%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为136.69万元,支出决算为138.85万元,完成年初预算的101.58%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1932.16万元。其中：

人员经费1669.48万元,较上年决算数增加132.42万元，增长8.62%,主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。

公用经费262.68万元,较上年决算数增加69.46万元，增长35.95%,主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.69万元,本年支出1.69万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属行政单位,财政保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少2.32万元，下降100.00%,主要原因一是2024年继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出。　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因一是2024年继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出。　

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少2.32万元，下降100.00%主要原因一是2024年继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出。　

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少2.32万元，下降100.00%,主要原因一是2024年继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出。　

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.83万元,机关运行经费，2024年我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出，机关运行经费较上年决算数减少17.33万元，下降52.25%,

本年度会议费支出0.00万元,2024年我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出；本年度无会议费支出。

本年度培训费支出59.92万元,较上年决算数减少34.78万元，下降36.73%,主要原因培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计61.53万元,其中：政府采购货物支出58.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车9辆,其他用车主要开展单位业务对接下乡任务。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目37个,对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对37等项目开展了部门重点评价,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数614.86万元，其中基本支出390.50万元，项目支出13573.13万元。经调整，全年预算数为万元，其中基本支出365.89万元，项目支11218.66万元。其中基本支出390.50万元，项目支出13573.13万元。部门整体支出预算执行率为97%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为95%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为97.84分，评价结果为“优”。

1.目标一

预期目标：确保2024年度单位正常运行

实际完成情况：单位公用经费与项目经费结余已上交，项目剩余资金为质保金。

2.目标二

预期目标：确保2024年度单位正常运行

实际完成情况：单位公用经费与项目经费结余已上交，项目剩余资金为质保金。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数614.86万元，全年预算数11524.62万元，全年执行数11524.62万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值95分，自评得分95分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分XX分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数365.89万元，实际支出数390.5万元，基本支出预算执行率为94%。指标分值95分，自评得分95分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数11215.66万元，实际支出数13573.13万元，项目支出预算执行率为83%。指标分值83分，自评得分83分。

“三公经费”控制率：2024年度“三公经费”全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公经费”控制率为0%，“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值100分，自评得分100分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金71.82万元，本年度结转结余资金263.18万元，本年度结转结余资金比上年度增加191.36万元。2024年度结转结余变动率为100%。指标分值98分，自评得分98分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了（写单位制定的财务制度名称），财务管理制度建立健全。指标分值100分，自评得分100分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值100分，自评得分100分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值100分，自评得分100分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值100分，自评得分100分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数10人，截至2024年12月31日，在职人员7人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值100分，自评得分100分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务收支管理制度、“三重一大”决策制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值100分，自评得分100分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分60分。

（1）部门履职目标

正常运行(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。

单位正常运行(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。

各项指标正常 (指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。

完成各项工作任务(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。

有几个指标就分析几个指标，按照三级指标逐个分析。

（2）部门效果目标

单位正常运转(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。

各项工作任务完成(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。

（3）服务对象满意度

服务的满意度(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值XX分，自评得分XX分。

（4）社会影响

服务的满意度(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分10分。

长效管理(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。

人力资源建设(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（如不涉及偏离绩效目标的指标则写“无”，不做后面的分析。）

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为37个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—甘南州万亩青稞良繁基地建设项目补助资金

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数29.018735万元，全年预算29.018735万元，全年支出数29.018735万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“100”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时支出甘南州万亩青稞良繁基地建设项目补助资金

实际完成情况：该项目已实施完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标(指标名称)：

2024年度甘南州万亩青稞良繁基地建设项目补助资金项目全年预算数29.018735万元，全年执行29.01873万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值100分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。

（3）效益指标

效益指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（如不涉及偏离绩效目标的指标则写“无”，不做后面的分析。）

无

项目2—合作市食用菌产业园建设项目

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数142.981265万元，全年预算142.981265万元，全年支出数142.943568万元，预算执行率99.97%，指标分值10分，按评分标准得9.99分，剩余资金为结余，已上交财政。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“100”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按合同要求按时完成合作市食用菌产业园建设项目。

实际完成情况：该项目已实施完成

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标(指标名称)：

2024年度合作市食用菌产业园建设项目项目全年预算数142.981265万元，全年执行142.943568万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值100分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。

（3）效益指标

效益指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（如不涉及偏离绩效目标的指标则写“无”，不做后面的分析。）

无

项目3—2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数358万元，全年预算29.018735万元，全年支出数351.170651万元，预算执行率97.44%，指标分值10分，按评分标准得9.74分，剩余部分为项目质保金。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“100”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时完成县级财政推进乡村振兴补助实际完成情况：该项目已实施完成，剩余部分为项目质保金。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标(指标名称)：

2024年度2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全年预算数358万元，全年执行351.170651万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值100分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。

（3）效益指标

效益指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

三、部门重点绩效评价结果

对合作市 2024 年寒旱农业现代畜牧业发展项目进行

绩效评价，通过开展合作市农业农村局合作市 2024 年寒旱农业现代畜牧业发展项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项，经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使，用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益评价报告和整改报告已上报。通过开展合作市农业农村局合作市 2024 年寒旱农业现代畜牧业发展项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，主要经验及做法：一是加强组织领导。合作市农业农村局主管，合作市畜牧兽医站、涉关乡镇监管协调项目实施等工作，确保项目圆满完成。二是强化技术指导。在项目实施过程中，合作市畜牧兽医站技术人员定期深入项目建设地，对项目建设标准及养殖场防疫、粪污处理等方面开展技术指导，保证项目建设取得圆满成功，取得较好的经济、环保及生物安全效益。三是加强资金管理。项目资金到位后，做到资金专款专用，使资金真正用到项目上，确保项目资金安全有效使用。四是健全管理制度。建立和健全项目管理制度，在涉关乡镇的监管下，由项目实施主体具体负责养殖场的生产运营，确保项目取得良好效益。在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：第一、项目绩效目标中缺少项目实施预期效益内容表述，不能全面反映项目需完成的计划工作及预期实现的效益情况。第二、个别指标值设置不够具体。第三、预算执行未达 100%。具体项目问题见第六章节存在的问题及结果应用建议。通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、建议补充完善项目预期效益表述。第二、建议优化绩效指标设置。第三、提升预算执行率。